第三部分：百色市残疾人康复培训中心 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入190.58 万元，其中本年收入181.10 万元,较2020年度决算数200.75万元相比，减少10.17万元，下降5.07%。 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入162.29 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数178.78万元相比，减少16.49万元，下降9.22% ，主要原因是：上年自治区财政补助助听器项目经费16.5万元，本年无补助资金 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数7.80万元相比，减少7.80万元，下降100.00% ，主要原因是：上年中央财政补助残疾儿童教育资助资金7.8万元，本年上级未安排该项经费 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
4.上级补助收入18.81 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算数11.78万元相比，增加7.03万元，增长59.69% ，主要原因是：收到各县区转来上级补助的儿童康复救助经费较上年增加 。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
8.其他收入0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数0.10万元相比，减少0.10万元，下降100.00% ，主要原因是：上年康复中心收到春节慰问金，本年没有此项收入 。
9.使用非财政拨款结余7.09 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数2.29万元相比，增加4.80万元，增长209.76% ，主要原因是：本年使用区残联残疾儿童人工耳蜗补助经费开展语训部康复训练、教学相关活动 。
10.上年结转和结余2.38 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数0.00万元相比，增加2.38万元 ，主要原因是：上级下拨经费中有助听器质保金等结转至本年使用 。
（二）本部门2021年度总支出190.58 万元，其中本年支出170.73 万元,较2020年度决算数200.75万元相比，减少10.18万元，下降5.07% 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
2.外交支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
3.国防支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
4.公共安全支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
5.教育支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
6.科学技术支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
8.社会保障和就业支出157.63 万元，较2020年度决算数172.89万元相比，减少15.26万元，下降8.83% ，主要原因是：本年上级未下达项目补助资金 。
9.卫生健康支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
10.节能环保支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
11.城乡社区支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
12.农林水支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
13.交通运输支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
16.金融支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
19.住房保障支出11.85 万元，较2020年度决算数12.28万元相比，减少0.42万元，下降3.45% ，主要原因是：在编人员住房公积金缴费基数变动 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
23.其他支出1.24 万元，较2020年度决算数6.56万元相比，减少5.31万元，下降81.03% ，主要原因是：本年上级未下达彩票公益金，支出的1.24万元为年初结转彩金余款 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
27.结余分配18.81 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数5.77万元相比，增加13.04万元，增长226.02% ，主要原因是：各县区转来的残疾儿童康复救助项目经费需按照康复进度开支使用 。
28.年末结转和结余1.04 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数3.26万元相比，减少2.22万元，下降68.12% ，主要原因是：本年加快预算执行力度，提高预算资金使用效率 。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算支出162.40 万元，较2020年度决算数176.77万元相比，减少14.37万元，下降8.13% 。其中：基本支出125.31 万元，项目支出37.09 万元。
本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为125.24 万元，支出决算为162.40 万元，完成年初预算的130 %。主要原因是：详见下方说明 。
具体用于：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为12.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本中心无国库零余额账户，预算经费实际下达至主管单位，并在主管部门统一上交。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为0.45万元。主要原因是：使用到主管部门经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.89万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的51%。主要原因是：部分开支未使用该功能分类经费，而是使用了主管部门“行政单位离退休”经费。
（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.73万元。主要原因是：使用到主管部门资金。
（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为0万元，支出决算为0.78万元。主要原因是：为上级下达“提前下达2020自治区资金—成人残障者康复工程—助听器项目”经费，不列入年初预算。
（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为93.57万元，支出决算为148.14万元，完成年初预算的158%。主要原因是：上级下达的项目经费年初不在本单位做预算。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本中心无国库零余额账户，预算经费实际下达至主管单位，并在主管部门统一上交。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.9万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的92%。主要原因是：在编人员住房公积金缴费基数变动。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出125.31 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出124.41 万元，年初预算109.64 万元，完成年初预算的113 %。主要原因是：工资正常晋升 。
（二）商品和服务支出0.08 万元，年初预算14.81 万元，完成年初预算的1 %。主要原因是：本中心无国库零余额账户，公用经费在主管部门统一管理安排使用，在主管单位统一核算 。
（三）对个人和家庭的补助支出0.82万元，年初预算0.79万元，完成年初预算的104%。主要原因是：使用到主管部门经费。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门2021年度政府性基金支出1.24 万元，较2020年度决算数6.56万元相比，减少5.31万元，下降81.03% 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出1.24 万元。
本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为1.24 万元， 主要原因是：本年上级未下达彩票公益金，支出的1.24万元为年初“提前下达2020中央补助—残疾儿童学前教育补助”结转彩金余款。具体用于：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.24万元。主要用于语训部训练、教学开支。
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：本部门无该项经费
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.07 万元，完成年初预算的0 %，因上年无此项收入，故无上年度比较情况说明 其中：因公出国（境）费支出决算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元，公务接待费支出决算0.07 万元。
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排百色市残疾人康复培训中心 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。与上年决算持平，无增减变动。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中：
公务用车购置支出0.00 万元。
公务用车运行支出0.00 万元。
2021年度，百色市残疾人康复培训中心 、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。
（三）公务接待费支出0.07 万元,国内公务接待批次1 次，人次7 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算0 %，比上年决算数增加0.07 万元。主要原因是接待自治区残联开展儿童康复救助定点机构调研。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出0.00 万元，较2020年度0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。主要原因是：本单位不是行政单位 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：无 ；单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门无预算项目资金安排，未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。
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