第三部分：百色市残疾人劳动就业管理中心 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入81.77 万元，其中本年收入75.35 万元,较2020年度决算数83.10万元相比，减少1.33万元，下降1.60%。 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入75.35 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数80.25万元相比，减少4.90万元，下降6.11% ，主要原因是：本年盘活结余资金压缩经费投入 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
8.其他收入0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数2.66万元相比，减少2.66万元，下降100.00% ，主要原因是：本年已经没有其他自有资金 。
10.上年结转和结余6.42 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数0.19万元相比，增加6.23万元，涨幅较大 ，主要原因是：主管部门下拨业务经费结转至本年年初用于保障单位正常运行 。
（二）本部门2021年度总支出81.77 万元，其中本年支出81.77 万元,较2020年度决算数83.10万元相比，减少1.33万元，下降1.60% 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
2.外交支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
3.国防支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
4.公共安全支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
5.教育支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
6.科学技术支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
8.社会保障和就业支出77.28 万元，较2020年度决算数72.58万元相比，增加4.70万元，增长6.48% ，主要原因是：人员工资正常晋升等 。
9.卫生健康支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
10.节能环保支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
11.城乡社区支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
12.农林水支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
13.交通运输支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
16.金融支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
19.住房保障支出4.50 万元，较2020年度决算数4.10万元相比，增加0.39万元，增长9.62% ，主要原因是：在编人员住房公积金缴费基数变动 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
23.其他支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
28.年末结转和结余0.00 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数6.42万元相比，减少6.42万元，下降100.00% ，主要原因是：本年加快预算执行力度，提高预算资金使用效率 。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算支出81.77 万元，较2020年度决算数74.02万元相比，增加7.75万元，增长10.47% 。其中：基本支出46.19 万元，项目支出35.59 万元。
本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为43.02 万元，支出决算为81.77 万元，完成年初预算的190 %。主要原因是：详见下方说明 。
具体用于：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本中心无国库零余额账户，预算经费实际下达至主管单位，并在主管部门统一上交。
（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为32.43万元，支出决算为77.28万元，完成年初预算的238%。主要原因是：残疾人就业机构业务经费年初不在本中心做预算，由主管部门预算后下拨至本中心。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：本中心无国库零余额账户，预算经费实际下达至主管单位，并在主管部门统一上交。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.5万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出46.19 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出46.19 万元，年初预算37.52 万元，完成年初预算的123 %。主要原因是：工资正常晋升 。
（二）商品和服务支出0.00 万元，年初预算5.5 万元，完成年初预算的0 %。主要原因是：本中心无国库零余额账户，公用经费在主管部门统一管理安排使用，在主管单位统一核算 。
（三）对个人和家庭的补助支出0万元，年初预算0万元。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门2021年度政府性基金支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。
本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：本部门没有该项经费。
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：本部门没有该项经费。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00 万元，完成年初预算的0 %，比上年减少0.09万元，下降100.00%。 其中：因公出国（境）费支出决算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元，公务接待费支出决算0.00 万元。
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排百色市残疾人劳动就业管理中心 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中：
公务用车购置支出0.00 万元。
公务用车运行支出0.00 万元。
2021年度，百色市残疾人劳动就业管理中心 、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。
（三）公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算0 %，比上年决算数减少0.09 万元。主要原因是本年受疫情原因影响，检查、调研等相关工作来访减少。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出0.00 万元，较2020年度0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。主要原因是：本单位不是行政单位 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：无 ；单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门无项目预算资金，未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。
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