第三部分：百色市残疾人辅助器具服务中心 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入52.18 万元，其中本年收入52.18 万元,较2020年度决算数无增减对比，由于本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比。 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入52.18 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
8.其他收入0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
10.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
（二）本部门2021年度总支出52.18 万元，其中本年支出52.18 万元,较2020年度决算数无增减对比 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
2.外交支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
3.国防支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
4.公共安全支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
5.教育支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
6.科学技术支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
8.社会保障和就业支出47.65 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
9.卫生健康支出0.28 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
10.节能环保支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
11.城乡社区支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
12.农林水支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
13.交通运输支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
16.金融支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
19.住房保障支出4.25 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
23.其他支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
28.年末结转和结余0.00 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数无增减对比 ，主要原因是：本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算支出52.18 万元，较2020年度决算数无增减对比，本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。其中：基本支出47.06 万元，项目支出5.12 万元。
本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为47.29 万元，支出决算为52.18 万元，完成年初预算的110 %。主要原因是：详见下方说明 。
具体用于：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.79万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的13%。主要原因是：支付本中心在编人员1、2月养老保险，自3月起（含3月）调整至主管部门统一上交。
（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。主要原因是：使用到主管部门资金支付本中心在编人员1、2月失业保险。
（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为34.95万元，支出决算为47.01万元，完成年初预算的135%。主要原因是：残疾人辅具机构业务经费年初不在本中心做预算，由主管部门预算后下达至本中心。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0万元，支出决算为0.14万元。主要原因是：使用到主管部门资金支付本中心在编人员1、2月医保。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.21万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的6%。主要原因是：支付本中心在编人员1、2月医保，自3月起（含3月）调整至主管部门统一上交。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.34万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的80%。主要原因是：在编人员较预算时减少一人。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出47.06 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出47.06 万元，年初预算42.42 万元，完成年初预算的111 %。主要原因是：年中追加2020年度绩效奖励金 。
（二）商品和服务支出0.00 万元，年初预算4.87 万元，完成年初预算的0 %。主要原因是：公用经费下达到主管部门统一管理安排使用，在主管单位统一核算 。
（三）对个人和家庭的补助支出0万元，年初预算0万元。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门2021年度政府性基金支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比，本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。
本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：本部门无该项经费
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2020年度决算数无增减对比，本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：本部门无该项经费。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.22 万元，完成年初预算的12 %，较2020年度决算数无增减对比，本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比。 其中：因公出国（境）费支出决算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算0.22 万元，公务接待费支出决算0.00 万元。
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排百色市残疾人辅助器具服务中心 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.22 万元。其中：
公务用车购置支出0.00 万元。
公务用车运行支出0.22 万元。完成年初预算12%，较2020年度决算数无增减对比，本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比。开支内容为车辆保险及年检费用。
2021年度，百色市残疾人辅助器具服务中心 、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出0.22 万元，平均每辆0.22 万元。
（三）公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算0 %，比上年决算数增加0 万元。主要原因是本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出0.00 万元，较2020年度，本部门为当年新增的部门决算单位，无上下年数据对比 。主要原因是：本单位不是行政单位 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：无 ；单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门无项目预算资金，未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。
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