第三部分：百色市残疾人联合会 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入896.26 万元，其中本年收入865.01 万元,较2020年度决算数1,479.03万元相比，减少582.77万元，下降39.40%。 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入846.17 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1,370.62万元相比，减少524.45万元，下降38.26% ，主要原因是：残疾人康复中心大楼已竣工并投入使用，本年不再安排相关预算经费，同时本年财政压缩经费投入 。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数12.30万元相比，减少12.30万元，下降100.00% ，主要原因是：本年上级未下达相应项目资金 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
4.上级补助收入18.81 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算数11.78万元相比，增加7.03万元，增长59.69% ，主要原因是：收到各县区转来上级补助的儿童康复救助经费 。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
8.其他收入0.03 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数0.12万元相比，减少0.09万元，下降72.79% ，主要原因是：上年康复中心收到春节慰问金，本年没有此项收入 。
9.使用非财政拨款结余7.64 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数4.96万元相比，增加2.68万元，增长53.89% ，主要原因是：本年使用区残联残疾儿童人工耳蜗补助经费开展语训部康复训练、教学相关活动 。
10.上年结转和结余23.61 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数79.25万元相比，减少55.64万元，下降70.21% ，主要原因是：加大预算执行力度，提高预算资金使用效率 。
（二）本部门2021年度总支出896.26 万元，其中本年支出876.38 万元,较2020年度决算数1,479.03万元相比，减少582.77万元，下降39.40% 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
2.外交支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
3.国防支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
4.公共安全支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
5.教育支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
6.科学技术支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
8.社会保障和就业支出829.26 万元，较2020年度决算数1,397.02万元相比，减少567.76万元，下降40.64% ，主要原因是：残疾人康复中心大楼已竣工并投入使用，本年不再安排相关预算经费，同时本年财政压缩经费投入 。
9.卫生健康支出14.48 万元，较2020年度决算数13.62万元相比，增加0.86万元，增长6.35% ，主要原因是：本年市残联新调入一名行政领导，同时增列辅具中心四名在职在编人员 。
10.节能环保支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
11.城乡社区支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
12.农林水支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
13.交通运输支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
16.金融支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
19.住房保障支出31.40 万元，较2020年度决算数26.04万元相比，增加5.36万元，增长20.59% ，主要原因是：本年市残联新调入一名行政领导，同时增列辅具中心四名在职在编人员 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
23.其他支出1.24 万元，较2020年度决算数11.06万元相比，减少9.82万元，下降88.75% ，主要原因是：本年上级未下达彩票公益金，支出的1.25万元为年初结转彩金余款 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
27.结余分配18.84 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数5.79万元相比，增加13.05万元，增长225.63% ，主要原因是：各县区转来的残疾儿童康复救助项目经费需按照康复进度开支使用 。
28.年末结转和结余1.04 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数25.52万元相比，减少24.48万元，下降95.93% ，主要原因是：本年加快预算执行力度，提高预算资金使用效率 。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算支出867.50 万元，较2020年度决算数1,425.60万元相比，减少558.10万元，下降39.15% 。其中：基本支出424.49 万元，项目支出443.01 万元。
本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为986.61 万元，支出决算为867.50 万元，完成年初预算的88 %。主要原因是：本年受疫情影响，财政压缩经费投入 。
具体用于：（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为3.34万元，实际下达经费为3.27万元，支出决算为3.21万元，执行率为98%，剩余退休公用经费0.06万元。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.89万元，实际下达经费为1.01万元，支出决算为0.99万元，执行率为98%。主要原因是：1.财政追加预算经费0.12万元用于春节慰问市直机关事业单位退休干部；2.年末剩余退休公用经费0.02万元。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为33.83万元，实际下达经费为43.92万元，支出决算为43.92万元，执行率为100%。主要原因是：本年市残联新调入一名行政领导，财政追加预算经费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，主要原因是：财政追加预算经费用于已辞职原在编人员一名职业年金记实经费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为80.1万元，支出决算为108.1万元，完成年初预算的135%。主要原因是：本年市残联新调入一名行政领导。
（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为5.83万元。主要原因是：本年追加下达走访慰问贫困残疾人、优秀残疾人代表经费。
（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为70万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的1%。主要原因是：1.年初预算包括康复医院前期工作经费30万元因疫情原因未开展，残疾儿童康复救助资金40万元直接通过转移支付渠道下达右江区；2.我会本年开支的0.78万元为年初结转的上级下达经费，用于支付成人残障者康复工程助听器质保金费用。
（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为263.1万元，支出决算为228.16万元，完成年初预算的87%。主要原因是：1.辅助性就业机构扶持经费、残疾人子女助学金等部分项目实际下达经费少于年初预算；2.由于财政资金紧张，辅助性就业机构扶持经费8.64万元年内未安排经费支出；3.由于上级取消“党员扶残温暖同行”项目，结余预算指标23.35万元年末由财政收回。
（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为60万元，支出决算为14.8万元，完成年初预算的25%。主要原因是：原计划举办的全市残运会及全区残运会因疫情原因推迟。
（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为425.03万元，支出决算为415.27万元，完成年初预算的98%。主要原因是：财政压减经费，严控资金安排和支付。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.8万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的82%。主要原因是：本年实缴基数下降。
（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.4万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的63%。主要原因是：本年实缴基数下降。
（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为32.86万元，支出决算为31.4万元，完成年初预算的96%。主要原因是：本年实缴基数下降。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出424.49 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出384.35 万元，年初预算279.22 万元，完成年初预算的138 %。主要原因是：本年市残联新调入一名行政领导，在编人员工资正常晋升 。
（二）商品和服务支出34.15 万元，年初预算46.38 万元，完成年初预算的74 %。主要原因是：响应上级号召，压缩日常经费支出 。
（三）对个人和家庭的补助5.99万元，年初预算3.83万元，完成年初预算的156%。主要原因是：使用商品和服务支出预算经费用于慰问退休人员、住院职工等。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门2021年度政府性基金支出1.24 万元，较2020年度决算数11.06万元相比，减少9.82万元，下降88.75% 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出1.24 万元。
本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为1.24 万元。 主要原因是：本年上级未下达彩票公益金，支出的1.24万元为年初“提前下达2020中央补助—残疾儿童学前教育补助”结转彩金余款。
具体用于：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.24万元。主要用于语训部训练、教学开支。
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。
本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：本部门无该项经费。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.63 万元，完成年初预算的28 %，比上年增加0.22万元，增长55.39%。 其中：因公出国（境）费支出决算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算0.22 万元，公务接待费支出决算0.41 万元。
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排百色市残疾人联合会 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。完成年初预算0%，与上年决算持平，无增减变动。主要原因是本部门无该项经费。
（二）公务用车购置及运行费支出0.22 万元。其中：
公务用车购置支出0.00 万元。完成年初预算0%，与上年决算持平，无增减变动。主要原因是本部门无该项经费。
公务用车运行支出0.22 万元。完成年初预算12%，比上年决算数增加0.22万元。主要原因是上年无公务用车，本年新增预算单位一个，相应新增辅具流动服务车运行经费，本年开支的0.22万元为车辆保险及年检费用。
2021年度，百色市残疾人联合会 、3 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出0.22 万元，平均每辆0.22 万元。
（三）公务接待费支出0.41 万元,国内公务接待批次4 次，人次37 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算98 %，比上年决算数增加0.01 万元。主要原因是本年上级督查、粤桂协作等来访人数较上年增多。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出34.07 万元，较2020年度31.56万元相比，增加2.51万元，增长7.95% 。主要原因是：新调入行政领导1人 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2021年度政府采购支出总额170.45 万元，其中：政府采购货物支出70.37 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出100.08 万元。授予中小企业合同金额170.45 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额170.45 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：无其他用车 ；单价50万元（含）以上的通用设备1 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年共开展预算项目自评2个，共涉及资金169.45万元，自评覆盖率达到47%。
共组织对“残疾人康复服务中心附属工程及办公设备购置项目”、“残疾人技能培训政府购买服务项目”两个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出169.45万元。从评价情况来看：
“政府购买服务残疾人技能培训项目”2021年度预算资金99.8万元，支出99.8万元，资金支出率为100%。委托百色市诚凯职业培训学校为残疾人提供技能培训服务，开设有果树栽培工、种桑养蚕工、家畜饲养工、家禽饲养工、电子商务、盲人保健按摩、藤艺编织、农村实用技术等各类培训，免费为全市400名残疾人提供各类培训服务,年度共培训残疾人406人次,完成率为101.5%,领取合格证书人数为406人,合格率为100%。
“残疾人康复服务中心附属工程及办公设备购置项目”2021年度预算资金104.25万元，由于年底财政严控资金落实及支付，实际到位资金69.65万元，支出66.58万元，资金支出率95.59%。根据年初计划设定的任务量与实际完成的任务量进行对比，目标任务中空调采购、LED屏幕采购均100%完成，3项质保金因财政限制经费支出，仅完成1项，还有2项质保金未完成支付。其中：空调、LED屏幕采购项目按要求完成采购安装和调试，经验收合格，按规定进行结算。产出质量合格，使用效果良好；安防监控系统、办公家具和会议设备采购项目质保期满，产出质量合格，使用效果良好。
组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出931.26万元。从评价情况来看，我会2021年全部完成年度残疾人劳动就业、教育、巩固脱贫攻坚成果和保障单位正常运转等绩效目标，2021年年初预算收入986.61万元，实际到位931.26万元（含上级下达7.75万元），完成支出846.17万元，预算执行率90.09%，完成预算支出90%的预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，“残疾人康复服务中心附属工程及办公设备采购”、“残疾人技能培训政府购买服务项目”项目均如期完成预算绩效各项任务指标，自评得分分别为89.56分和90分。发现的主要问题及原因：一是项目实施受到了新冠疫情和地方财力等方面影响；二是由于残疾人学员文化程度普遍较低,适合残疾人就业技能项目较少,工种较单一;三是培训机构在培训过程中,未能及时把各县(市、区)培训资料收集归档,导致后期资料整理归档以及装订成册 的工作进度缓慢。改进措施：下一步市残联将提前做好项目前期准备工作,加大政府购买残疾人技能培训服务质量,多渠道、多元化探索适合残疾人创业技能,促进残疾人就业创业,助力残疾人增收创收。进一步加强档案资料 管理,督促培训机构以每班次为单位,及时收集残疾人学员个人信息、签到表等资料,切实做好档案资料归档,市残联将不定期地对培训机 构开班材料进行抽查,对不符合要求或资料不完善的,通知培训机构进行整改。
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