百色市残疾人联合会2015年部门预算编制情况 - 公告

第一部分：部门概况

一、单位基本情况

百色市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体，属财政全额拨款单位。主要职责是密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人权益，为残疾人服务。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担百色市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和检查全市各县（区）残疾人联合会工作，指导和管理各类残疾人社团组织。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人事业的国际交流与合作，承担市委、市政府交办的其他工作。

百色市残联包含1个一级预算单位和2个二级预算单位。其中：

1．机关参公单位1个，即百色市残疾人联合本级,内设领导部门、办公室、综合科。

2．全额拨款事业单位1个，即：百色市残疾人康复培训中心。

3．差额拨款事业单位1个，即：百色市残疾人劳动就业管理中心。

二、人员构成情况

1．按编制分类

百色市残联所属单位编制数为20人，编制内实有人数为16人，其中：市残联机关行政参公编制数为5人，事业编制2人，编制内实有人数为8人；全额预算事业单位事业编制数为11人，编制内实有人数为6人；差额预算单位事业编制数为2人，编制内实有人数为2人。

2．按人员构成分类

百色市残联及所属事业单位实有人数为35人，其中：市残联机关行政参公编制在职人数7人，工勤事业编制在职人数1人；事业编制在职人数8人；编外在职实有人数19人。

3．按管理方式分类

机关参公单位：编制数7人，实有人数8人,其中:编内在职人数8人；

全额拨款事业单位：编制数11人，实有人数14人，其中:编内在职人数6人，编外在职实有人数8人；

差额拨款管理事业单位：编制数2人，实有人数13人，其中:编内在职人数2人，编外在职实有人数11人。

第二部分：2015年部门预算报表

一、收支预算总表

2015年收支预算总表部门名称：百色市残疾人联合会单位：万元
收入		支出
项目	2015年预算数	项目	2015年预算数
一、公共财政预算拨款	507.15	一、一般公共服务支出
1.经费拨款(补助)	507.15	二、外交支出
2.纳入公共财政预算管理的非税收入		三、国防支出
(1)专项收入		四、公共安全支出
(2)行政事业性收费收入		五、教育支出
(3)罚没收入		六、科学技术支出
(4)国有资本经营收入		七、文化体育与传媒支出
(5)国有资源(资产)有偿使用收入		八、社会保障和就业支出	653.66
(6)其他收入(纳入公共财政预算管理)		九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生与计划生育支出	7.36
三、纳入财政专户管理的收入		十一、节能环保支出
1.教育收费收入		十二、城乡社区支出
2.其他收入(纳入财政专户管理)		十三、农林水支出
四、未纳入财政专户管理的收入		十四、交通运输支出
1.事业收入		十五、资源探勘信息等支出
2.经营收入		十六、商业服务业等支出
3.其他收入（未纳入财政专户管理）		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	9.56
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	507.15	本年支出合计	670.58
五、上年结余收入	163.43	二十六、结转下年
1.公共财政预算拨款结转	163.43
(1)经费拨款(补助)结转	163.43
(2)纳入公共财政预算管理的非税收入结转
2.政府性基金拨款结转
3.纳入财政专户管理的收入结转
4.未纳入财政专户管理的收入结转
收入总计	670.58	支出总计	670.58

二、财政拨款支出表

2015年公共财政预算拨款支出预算表
部门名称：百色市残疾人联合会单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	507.15	120.23	386.92
208			社会保障和就业支出	490.23	103.31	386.92
208	5		行政事业单位离退休	4.53	4.53
208	5	1	归口管理的行政单位离退休	4.53	4.53
208	11		残疾人事业	485.70	98.78	386.92
208	11	1	行政运行（残疾人事业）	58.63	58.63
208	11	4	残疾人康复	117.57		117.57
208	11	5	残疾人就业和扶贫	217.45		217.45
208	11	99	其他残疾人事业支出	92.05	40.15	51.90
210			医疗卫生与计划生育支出	7.36	7.36
210	5		医疗保障	7.36	7.36
210	5	1	行政单位医疗	3.08	3.08
210	5	2	事业单位医疗	2.24	2.24
210	5	3	公务员医疗补助	2.04	2.04
221			住房保障支出	9.56	9.56
221	2		住房改革支出	9.56	9.56
221	2	1	住房公积金	9.56	9.56

三、2015年部门预算支出预算表（按经济科目分类）
部门名称：百色市残疾人联合会						单位：万元
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	1	2	3	4
		合计	670.58	120.23	550.35
301		工资福利支出	87.71	87.71
301	1	基本工资	22.91	22.91
301	2	津贴补贴	34.20	34.20
301	3	奖金	1.14	1.14
301	4	社会保障缴费	8.02	8.02
301	7	绩效工资	21.44	21.44
302		商品和服务支出	482.97	18.47	464.50
302	1	办公费	6.99	3.22	3.77
302	5	水费	0.49	0.49
302	6	电费	0.98	0.98
302	7	邮电费	1.16	1.16
302	11	差旅费	8.47	8.47
302	15	会议费	1.70	1.70
302	16	培训费	120.40	0.32	120.08	其中，残疾人职业技能培训费110万元
302	17	公务接待费	0.07	0.07
302	27	委托业务费	42.00		42.00
302	29	福利费	0.24	0.24
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80
302	99	其他商品和服务支出	298.67	0.02	298.65
303		对个人和家庭的补助	99.90	14.05	85.85
303	2	退休费	4.49	4.49
303	6	救济费	20.00		20.00
303	8	助学金	47.85		47.85
303	11	住房公积金	9.56	9.56
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	18.00		18.00

四、三公经费、会议费和培训费预算支出表

2015年公共财政预算拨款“三公”经费、会议费及培训费支出预算表
部门名称：百色市残疾人联合会		单位：万元
项目	本年预算数	其中：公共财政预算拨款
合计	123.97	113.89
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	0.07	0.07
3.公务用车费	1.80	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80	1.80
（2）公务用车购置
4.会议费	1.70	1.70
5.培训费	120.40	110.32

第三部分：报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2015年收入总计670.58万元，比上年增加18.51万元，同比增长2.76%。

1.公共财政预算拨款507.15万元，其中：基本支出120.23万元，比上年增加20.16万元，同比增长20.15%，原因是新增3个工作人员等；项目支出386.92万元，比上年增加153.92万元，同比增长66.06%。

2.上年结余收入163.43万元，比上年减少155.57万元，同比降低48.77%。

（二） 支出预算说明。

2015年支出总计670.58万元，其中基本支出120.23万元，占支出总预算的17.93%，比上年增加20.16万元，同比增长20.15%，原因是新增3个工作人员等；项目支出550.35万元，占支出总预算的82.07%，减少1.65万元，同比降低0.3%。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度公共财政预算拨款支出507.15万元，其中：基本支出120.23万元，项目支出386.92万元。其中：残疾人事业支出485.70万元；归口管理的行政单位离退休支出4.53万元；行政单位医疗支出3.08万元；事业单位医疗支出2.24万元；公务员医疗补助2.04万元；住房公积金支出9.56万元。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算 1.87万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.07 万元，公务用车运行维护费支出预算 1.8万元，公务用车购置费支出预算 0.00 万元。

（二）2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 1.87万元，比2014年初预算 1.86 万元增加 0.01 万元，同比增长 0.53 %。