第一部分：部门概况

    一、单位基本情况

    百色市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体，属财政全额拨款单位。主要职责是密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人权益，为残疾人服务。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担百色市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和检查全市各县（区）残疾人联合会工作，指导和管理各类残疾人社团组织。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》，开展残疾人事业的国际交流与合作，承担市委、市政府交办的其他工作。

   百色市残联包含1个一级预算单位和2个二级预算单位。其中：

   1．机关参公单位1个，即百色市残疾人联合本级,内设领导部门、办公室、综合科。

   2．全额拨款事业单位1个，即：百色市残疾人康复培训中心。

   3．差额拨款事业单位1个，即：百色市残疾人劳动就业管理中心。

   二、人员构成情况

   1．按编制分类

   百色市残联所属单位编制数为19人，编制内实有人数为14人，退休人员1人，其中：行政参公编制数为7人，编制内实有人数为7人，退休人员1人；全额预算事业单位事业编制数为10人，编制内实有人数为5人；差额预算单位事业编制数为2人，编制内实有人数为2人。

   2．按人员构成分类

   百色市残联及所属事业单位实有人数为36人，其中：行政参公编制在职人数7人，事业编制在职人数7人，编外在职实有人数22人，退休人员1人。

   3．按管理方式分类

   机关参公单位：编制数7人，实有人数7人,其中:编内在职人数7人，退休人员1人；

   全额拨款事业单位：编制数10人，实有人数14人，其中:编内在职人数5人，编外在职实有人数9人；

   差额拨款管理事业单位：编制数2人，实有人数15人，其中:编内在职人数2人，编外在职实有人数13人。

   第三部分：报表说明

   一、2014年收支总体情况

  （一）收入预算说明。

   2014年收入总预算652.07万元，同比增加344.26万元，增长112%。

   公共财政预算拨款100.07万元，同比增加25.26万元，增长33.77%。其中：经费拨款100.07万元，同比增加25.26万元，增长33.77%。

   政府性基金拨款233万元，与上年相平。

   上年结余收入319万元，同比增加319万元.

  （二） 支出预算说明。

    2014年支出总预算652.07万元，基本支出100.07万元，占支出总预算的15.35%，同比增加25.26万元，增长33.77%；项目支出552万元，占支出总预算的84.65%，同比增加319万元，增长136.9%。

    1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    ⑴残疾人事业支出82.29万元，占支出总预算12.62%，同比增加20.19万元，增长33.60%；

    ⑵社会保障和就业支出552万元，占支出总预算84.65%，同比增加319万元，增长136.9%；

    ⑶医疗卫生支出6.56万元，占支出总预算0.01%，同比增加1.95万元，增长42.30%；

    ⑷住房保障支出6.69万元，占支出总预算0.01%，同比增加2.09万元，增长45.43%。

    2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

   （1）基本支出预算。

    基本支出100.07万元，占支出总预算的15.35%，同比增加25.26万元，增长33.77%。

    工资福利支出79.25万元，占基本支出79.19%，同比增加22.02万元，增长38.47%。

    商品和服务支出9.64万元，占基本支出9.57%，同比增加0.12万元，增长1.26%。

    对个人和家庭的补助支出11.18万元，占基本支出11.17%，同比增加3.12万元，增长38.71%。

   （2）项目支出预算。

    项目支出552万元，占支出总预算的84.65%，同比增加319万元，增长136.9%。

    二、2014年部门财政拨款支出预算情况

    2014年度财政拨款支出652.07万元，其中：基本支出100.07万元， 项目支出552万元。其中：残疾人事业支出82.29万元；归口管理的行政单位离退休支出4.53万元；行政单位医疗支出4.35万元；事业单位医疗支出2.21万元；残疾人就业培训机构经费支出28万元；残疾人就业培训及康复等支出148万元；其他残疾人保障金支出376万元；住房公积金支出6.69万元。