百色市残疾人联合会2024年度部门决算 - 政务信息

目录

第一部分：百色市残疾人联合会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色市残疾人联合会 2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市残疾人联合会 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市残疾人联合会概况

一、本部门职责

市残疾人联合会基本职责为：
1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人权益，为残疾人服务。
2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
4.协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
5.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
6.指导和检查全市各县（区）残疾人联合会工作，指导和管理各类残疾人社团组织。
7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8.开展残疾人事业的国际交流与合作。
9.承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

按照部门决算编报要求，纳入我会2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括市残联本级和下属预算单位市残疾人康复培训中心。

第二部分：百色市残疾人联合会 2024年度部门决算报表

表1
收入支出决算总表
部门：百色市残疾人联合会			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	856.00	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	20.06	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	58.60	八、社会保障和就业支出	861.70
		九、卫生健康支出	16.65
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	31.22
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	20.06
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	934.67	本年支出合计	929.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	138.42	年末结转和结余	143.46
总计	1,073.09	总计	1,073.09

注： 1、本表反映部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2
收入决算表
部门：百色市残疾人联合会								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	934.67	876.06	0	0	0	0	58.60
2080501	行政单位离退休	7.39	7.39	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	0	0	0	0	0
2081101	行政运行	85.37	85.37	0	0	0	0	0
2081102	一般行政管理事务	10.81	10.81	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	41.80	41.80	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	208.21	208.21	0	0	0	0	0
2081106	残疾人体育	3.06	3.06	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	419.82	361.21	0	0	0	0	58.60
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.06	20.06	0	0	0	0	0

注：本表反映部门2024年度取得的各项收入情况。

表3
支出决算表
部门：百色市残疾人联合会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	929.63	466.23	463.40	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.39	7.39	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	0	0	0	0
2081101	行政运行	85.37	85.37	0	0	0	0
2081102	一般行政管理事务	10.81	0	10.81	0	0	0
2081104	残疾人康复	41.80	0	41.80	0	0	0
2081105	残疾人就业	208.21	0	208.21	0	0	0
2081106	残疾人体育	3.06	0	3.06	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	414.78	235.32	179.46	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.06	0	20.06	0	0	0

注：本表反映部门2024年度各项支出情况。

表4
财政拨款收入支出决算总表
部门：百色市残疾人联合会							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	856.00	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.06	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	808.13	808.13	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	16.65	16.65	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	31.22	31.22	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	20.06	0	20.06	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	876.06	本年支出合计	85	876.06	856.00	20.06	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	86	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		87
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		88
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89
总计	32	876.06	总计	90	876.06	856.00	20.06	0

注：本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：百色市残疾人联合会				单位：万元
项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	856.00	466.23	389.77
2080501	行政单位离退休	7.39	7.39	0
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.30	34.30	0
2081101	行政运行	85.37	85.37	0
2081102	一般行政管理事务	10.81	0	10.81
2081104	残疾人康复	41.80	0	41.80
2081105	残疾人就业	208.21	0	208.21
2081106	残疾人体育	3.06	0	3.06
2081199	其他残疾人事业支出	361.21	235.32	125.90
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	0
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0

注：本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：百色市残疾人联合会					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	429.51	302	商品和服务支出	26.00
30101	基本工资	101.93	30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴	39.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.67	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	92.12	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.96	30206	电费	3.28
30109	职业年金缴费	35.90	30207	邮电费	3.68
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	4.02
30113	住房公积金	31.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.72	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.68	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.03	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
				其他资本性补助	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
	人员经费合计	440.23		公用经费合计	26.00

注：本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：百色市残疾人联合会				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	20.06	20.06	0	20.06	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	20.06	20.06	0	20.06	0

注：本表反映部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

表8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：百色市残疾人联合会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
栏次		1	2		3
	合计	0	0		0

注：本表反映部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表9
财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门：百色市残疾人联合会									单位：万元
2024年度预算数						2024年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.24	0	4.80	0	4.80	0.44	4.36	0	3.95	0	3.95	0.42

注：本表反映部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：百色市残疾人联合会 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1,073.09万元，其中本年收入934.67万元,较2023年度决算数1,064.01万元，减少129.34万元，下降12.2%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入856.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数998.12万元，减少142.12万元，下降14.2%。主要原因是：与上年相比，不再安排换届会、残运会等项目预算，同时，压减部分项目预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款收入20.06万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1.00万元，增加19.06万元，增长1906%。主要原因是：上级增加对我市残疾人文化进社区项目经费投入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入58.60万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数64.89万元，减少6.29万元，下降9.7%。主要原因是：残疾儿童康复救助经费较上年有所减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数11.76万元，减少11.76万元，下降100%。主要原因是：本年报表格式设置及填报方式有所改动，上年填列在“使用非财政拨款结余弥补”的资金本年填列在“年末结转和结余”栏。

10.上年结转和结余138.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数24.93万元，增加113.49万元，增长455.2%。主要原因是：自本年起报表格式设置及填报方式有所改动，基本户资金全部列入决算填报范围，其期初情况填列在“上年结转和结余”栏。

（二）本部门2024年度总支出1,073.09万元，其中本年支出929.63万元,较2023年度决算数1,046.33万元，减少116.7万元，下降11.2%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出861.70万元，主要用于在编人员日常工资、办公运行等支出，较2023年度决算数999.53万元，减少137.83万元，下降13.8%，主要原因是：较上年减少了换届会、残运会等项目经费支出，同时响应上级号召，厉行节约，压缩支出。

9.卫生健康支出16.65万元，主要用于在编人员医疗保险支出，较2023年度决算数15.03万元，增加1.62万元，增长10.8%，主要原因是：新增在编人员两人。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出31.22万元，主要用于在编人员住房公积金支出，较2023年度决算数30.77万元，增加0.45万元，增长1.5%，主要原因是：本年下半年新增在职在编人员。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出20.06万元，主要用于开展残疾人文化进社区项目（中央彩票公益金项目），较2023年度决算数1.00万元，增加19.06万元，增长1906%，主要原因是：本年上级增加对我市残疾人文化进社区项目资金投入。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数29.89万元，减少29.89万元，下降100%，主要原因是：本年报表格式设置及填报方式有所改动，上年填列在“结余分配”栏的资金本年填列在“年末结转和结余”栏。

28.年末结转和结余143.46万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数24.48万元，增加118.98万元，增长486%，主要原因是：本年报表格式设置及填报方式有所改动，基本户资金全部列入决算填报范围，其结余情况填列在“年末结转和结余”栏。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出856.00万元，较2023年度决算数998.12万元，减少142.12万元，下降14.2%。其中：基本支出466.23万元，项目支出389.77万元。

百色市残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为756.87万元，支出决算为856.00万元，完成年初预算的113.1%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为708.23万元，决算数为808.13万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为7.75万元，决算数为7.39万元，完成年初预算的95.4%。主要用于支付退休人员各月补助。决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员医疗补助支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.41万元，决算数为1.41万元，完成年初预算的100%。主要用于支付事业单位退休人员各项补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为54.34万元，决算数为52.96万元，完成年初预算的97.5%。主要用于在编人员养老保险开支。决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数较预算时有所减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.17万元，决算数为34.30万元，完成年初预算的126.2%。主要用于缴纳在职在编人员职业年金及做实退休人员职业年金。决算数大于预算数的主要原因是本年按社保部门要求追加退休人员做实职业年金7.83万元。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为77.74万元，决算数为85.37万元，完成年初预算的109.8%。主要用于支付参公在编人员工资及各月补助、日常公用经费等。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定追加人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.70万元，决算数为10.81万元，完成年初预算的1544.3%。主要用于支付残疾人春节走访慰问金、举办全市残联系统业务骨干综合业务能力提升培训等综合预算项目经费。决算数大于预算数的主要原因是下达残疾人慰问金、全市残联系统业务骨干综合业务能力提升培训等综合预算项目经费。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为42万元，决算数为41.80万元，完成年初预算的99.5%。主要用于开展残疾儿童康复项目。决算数小于预算数的主要原因是根据实际结算资金。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为152.29万元，决算数为208.21万元，完成年初预算的136.7%。主要用于开展残疾人教育资助、就业培训等项目。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包括自治区下达的残疾人教育专项补助、残疾人就业能力培训、美丽工坊等项目资金。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为0万元，决算数为3.06万元。主要用于支付参加全区残疾人青少年体育锦标赛相关费用。决算数大于预算数的主要原因是年中根据上级要求追加资金参加全区体育赛事。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为345.53万元，决算数为361.21万元，完成年初预算的104.5%。主要用于支付事业在编人员工资及各月补助、日常公用经费等。决算数大于预算数的主要原因是增加事业单位在编人员两名。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，决算数为1.61万元。主要用于支付在编退休人员职业年金记实资金及记实贴息。决算数大于预算数的主要原因是年中按社保部门要求追加退休人员职业年金（记实收益及记账利息）。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为15.82万元，决算数为16.65万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.57万元，决算数为3.81万元，完成年初预算的106.7%。主要用于交纳参公在编人员每月医疗保险。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数正常变动。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.34万元，决算数为10.93万元，完成年初预算的105.7%。主要用于交纳事业在编人员每月医疗保险。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增事业在编人员两人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.91万元，决算数为1.91万元，完成年初预算的100%。主要用于交纳公务员医疗补助。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为32.82万元，决算数为31.22万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为32.82万元，决算数为31.22万元，完成年初预算的95.1%。主要用于在编人员每月住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数正常变动。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出466.23万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为388.61万元，决算数为429.51万元，完成年初预算的110.5%。主要用于开支在编人员每月工资及各项社保缴费等。决算数大于预算数的主要原因是：新增在编人员两人，按规定追加人员经费。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资101.93万元，30102津贴补贴39.25万元，30103奖金49.58万元，30106伙食补助费8.67万元，30107绩效工资92.12万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费52.96万元，30109职业年金缴费35.90万元，30110职工基本医疗保险缴费14.41万元，30111公务员医疗补助缴费1.91万元，30112其他社会保障缴费1.56万元，30113住房公积金31.22万元。

（二）商品和服务支出年初预算为38.7万元，决算数为26.00万元，完成年初预算的67.2%。主要用于采购日常办公及开展业务所需的各种物资和服务。决算数小于预算数的主要原因是：职工福利费等个别预算经费在商品和服务支出科目下编制预算，实际开支时按照使用方向计入其他科目。

按款级经济分类科目如下：30201办公费1.44万元，30205水费0.59万元，30206电费3.28万元，30207邮电费3.68万元，30211差旅费4.02万元，30213维修（护）费0.55万元，30215会议费0.40万元，30217公务接待费0.05万元，30231公务用车运行维护费3.95万元，30239其他交通费用6.00万元，30299其他商品和服务支出2.05万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为9.07万元，决算数为10.72万元，完成年初预算的118.2%。主要用于支付职工体检费及退休人员各项补助经费。决算数大于预算数的主要原因是：使用职工福利费时按照实际支出方向调整计入本科目。

按款级经济分类科目如下：30302退休费1.68万元，30305生活补助5.00万元，30307医疗费补助1.03万元，30399其他对个人和家庭的补助3.01万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市残疾人联合会2024年度政府性基金预算支出20.06万元，较2023年度决算数1.00万元，增加19.06万元，增长1906%。其中：基本支出0万元，项目支出20.06万元。

百色市残疾人联合会2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的100%。

（一）其他支出（类）年初预算为0.00万元，决算数为20.06万元。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，决算数为20.06万元。主要用于残疾人文化进社区项目经费。决算数大于预算数的主要原因是该资金为上级下达资金，不列入市本级财政预算。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市残疾人联合会2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.36万元，完成年初预算的83.2%，较2023年度决算数2.84万元，增加1.52万元，增长53.5%，主要原因是残疾人无障碍业务用车上年年中才办妥入编上牌等手续，上年的实际运行时间较本年少。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数3.95万元，公务接待费支出决算数0.42万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市残疾人联合会出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出3.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.95万元，完成预算的100%，比2023年度增加1.56万元，增长65.3%，原因是残疾人无障碍业务用车上年年中才办妥入编上牌等手续，上年的实际运行时间较本年少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色市残疾人联合会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.95万元，平均每辆3.95万元。

（三）公务接待费支出0.42万元，完成预算的95.5%，较2023年度减少0.03万元，原因是落实过紧日子要求压减接待经费支出。国内公务接待5批次，28人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出11.13万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数14.02万元减少2.89万元，下降20.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常各项办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额131.23万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.60万元。授予中小企业合同金额127.50万元，占政府采购支出总额的97.2%。其中：授予小微企业合同金额127.50万元，占授予中小企业合同金额的97.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数1015.49万元，执行数929.58万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，全年各项绩效目标均全面达标，主要有：为328名残疾人免费提供职业技能培训，提高残疾人就业能力；扶持1个阳光助残基地，辐射带动60名残疾人发展生产；扶持3个盲人按摩机构、32名残疾人自主就业创业，提高残疾人自主就业创业积极性。按规定标准资助全市1226名特校义务教育阶段在校残疾学生，保障残疾学生接受义务教育权利；资助251名考取高等院校的残疾人子女上大学，提高残疾人家庭文化水平。补助20名右江区残疾儿童接受康复，提高残疾儿童接受康复训练程度，改善其躯体功能和生活能力；补助7460名右江区残疾人小额意外伤害险，提高残疾家庭应对突发事件能力；全年12个月按时发放工作人员工资，保障行政机关日常正常运转，做好残疾人事业各项工作，指导全市各县(市、区)工作。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目25个，项目支出总额473.09万元。其中，本级项目25个，本级项目支出473.09万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：25个项目评为一等，涉及资金473.09万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是本年预算时将上年结余单位自有资金全部列入预算支出，而这部分资金需统筹用于以后几个年度，当年资金支出率不高，对单位总的支出率有所影响；二是工作人员对预算绩效工作认识还不到位，绩效目标编制及绩效自评等管理水平有待提高。下一步改进措施：一是加强与财政部门沟通协调，做实当年应列入预算支出的单位自有资金；二是加强对工作人员的业务培训，提高预算绩效管理水平，充分运用绩效评价结果，推进残疾人事业又好又快发展。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人职业技能培训项目自评得分为99分，一等，项目全年预算数为80万元，执行数为79.97万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是2024年度，全市共培训就业年龄段内有培训意愿和就业能力的城乡残疾人328人，完成率为102.5%；二是提高了残疾人就业能力。自评发现的主要问题及原因：一是由于残疾人学员的特殊性和文化程度较低，导致适合残疾人就业技能项目较少；二是工种较单一，培训效果有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强与人社部门联动，进一步提升残疾人技能培训质量；二是多渠道、多元化探索适合残疾人创业技能，促进残疾人就业创业，助力残疾人奔康致富。

3.部门绩效评价结果。

组织对“残疾人子女助学金”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金31万元。从评价情况来看，项目通过按规定标准给予困难残疾人子女发放助学金的方式，做到了符合资助条件的对象251人应补尽补，实现了全覆盖，有效减轻困难残疾人家庭经济负担，提升了困难残疾人家庭成员的文化水平，产生了良好的社会效益。达成年度绩效考评目标。

4.财政绩效评价结果。

本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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