百色市残疾人康复培训中心2024年度单位决算 - 政务信息

目录

第一部分：百色市残疾人康复培训中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色市残疾人康复培训中心 2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市残疾人康复培训中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市残疾人康复培训中心概况

一、本部门职责

百色市残疾人康复培训中心2024年度部门决算由百色市残疾人康复培训中心、百色市残疾人劳动就业管理中心、百色市残疾人辅助器具服务中心，三个财政全额拨款事业单位合并编报。其职能分别如下：
（一）百色市残疾人康复培训中心主要职能为：组织实施全市残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构业务工作，开展残疾预防，康复需求，指导基层和社区残疾人康复工作，对7岁以下的聋儿免费配备辅助器具进行训练，使受训聋哑儿童能开口说话；对脑瘫儿童实施康复训练；开展为残疾儿童康复提供相关服务。
（二）百色市残疾人劳动就业管理中心主要职能为：负责本市残疾人劳动就业培训、求职登记、劳动能力评估，残疾人就业推荐、核查、回访、咨询、指导，制定年度就业安置计划，收缴和管理残疾人就业保障金。
（三）百色市残疾人辅助器具服务中心主要职能为：根据上级残联业务主管部门、市政府、百色市残联的指导和要求，制定本级工作计划，对全市残疾人辅助器具服务行业进行指导，协调、组织、指导县（市、区）级残疾人辅助器具服务站，实施对贫困残疾人配置辅助器具的救助，开展残疾人辅助器具工作；根据本地残疾人需求状况开展各项服务，包括知识宣传、信息咨询、辅助器具展示、评估适配、使用训练、适应性改造、辅助器具适配、服务转介等，为各类残疾人提供全面服务；对贫困残疾人配置辅助器具实施救助；承担上级和本级残联赋予的各项工作任务。

二、机构设置情况

百色市残疾人康复培训中心2024年纳入编报预算范围的非参照公务员管理事业单位共有3个，分别为百色市残疾人康复培训中心、百色市残疾人劳动就业管理中心、百色市残疾人辅助器具服务中心。因百色市残疾人劳动就业管理中心、百色市残疾人辅助器具服务中心人手少，无财务人员，无零余额账户等原因，不具备独立核算条件，年度预决算统一合并编报在百色市残疾人康复培训中心。三个单位均无内设机构。

第二部分：百色市残疾人康复培训中心 2024年度部门决算报表

表1
收入支出决算总表
部门：百色市残疾人康复培训中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	329.21	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	56.54	八、社会保障和就业支出	344.18
		九、卫生健康支出	10.93
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	22.91
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	385.75	本年支出合计	378.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0	结余分配	0
年初结转和结余	113.95	年末结转和结余	121.67
总计	499.70	总计	499.70

注： 1、本表反映部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。 2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2
收入决算表
部门：百色市残疾人康复培训中心								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	385.75	329.21	0	0	0	0	56.54
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	291.55	235.02	0	0	0	0	56.54
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0	0	0	0	0

注：本表反映部门2024年度取得的各项收入情况。

表3
支出决算表
部门：百色市残疾人康复培训中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	378.02	329.21	48.81	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	283.83	235.02	48.81	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0	0	0	0

注：本表反映部门2024年度各项支出情况。

表4
财政拨款收入支出决算总表
部门：百色市残疾人康复培训中心							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	329.21	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	295.37	295.37	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	10.93	10.93	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	22.91	22.91	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	329.21	本年支出合计	85	329.21	329.21	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	86	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		87
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		88
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89
总计	32	329.21	总计	90	329.21	329.21	0	0

注：本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：百色市残疾人康复培训中心				单位：万元
项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	329.21	329.21	0
2080502	事业单位离退休	1.41	1.41	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.31	39.31	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.63	19.63	0
2081199	其他残疾人事业支出	235.02	235.02	0
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0
2210201	住房公积金	22.91	22.91	0

注：本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：百色市残疾人康复培训中心					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	311.62	302	商品和服务支出	14.87
30101	基本工资	73.96	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	19.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.67	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	92.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.31	30206	电费	2.45
30109	职业年金缴费	19.63	30207	邮电费	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	3.68
30113	住房公积金	22.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
				其他资本性补助	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
	人员经费合计	314.34		公用经费合计	14.87

注：本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：百色市残疾人康复培训中心				单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：百色市残疾人康复培训中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
栏次		1	2		3
	合计	0	0		0

注：本表反映部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表9
财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
部门：百色市残疾人康复培训中心									单位：万元
2024年度预算数						2024年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80	0	4.80	0	4.80	0	3.95	0	3.95	0	3.95	0

注：本表反映部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：百色市残疾人康复培训中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入499.70万元，其中本年收入385.75万元,较2023年度决算数410.08万元，减少24.33万元，下降5.9%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入329.21万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数345.19万元，减少15.98万元，下降4.6%。主要原因是：2023年因政策调整，当年人员经费包含2022年部分经费。2024年不存在此类情况，故年度收入有所回落。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入56.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数64.89万元，减少8.35万元，下降12.9%。主要原因是：残疾儿童康复救助经费较上年有所减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数11.76万元，减少11.76万元，下降100%。主要原因是：本年报表格式设置及填报方式有所改动，上年填列在“使用非财政拨款结余弥补”的资金本年填列在“年末结转和结余”栏。

10.上年结转和结余113.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元，增加113.95万元。主要原因是：自本年起报表格式设置及填报方式有所改动，基本户资金全部列入决算填报范围，其期初情况填列在“上年结转和结余”栏。

（二）本部门2024年度总支出499.70万元，其中本年支出378.02万元,较2023年度决算数391.96万元，减少13.94万元，下降3.6%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出344.18万元，主要用于在编人员日常工资、办公运行等支出，较2023年度决算数359.53万元，减少15.35万元，下降4.3%，主要原因是：2023年因政策调整，当年人员经费包含2022年部分经费。2024年不存在此类情况，故年度收入有所回落。

9.卫生健康支出10.93万元，主要用于在编人员医疗保险支出，较2023年度决算数9.85万元，增加1.08万元，增长11%，主要原因是：新考入在编人员两人。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出22.91万元，主要用于在编人员住房公积金支出，较2023年度决算数22.58万元，增加0.33万元，增长1.5%，主要原因是：缴费基数变动。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数29.89万元，减少29.89万元，下降100%，主要原因是：本年报表格式设置及填报方式有所改动，上年填列在“结余分配”栏的资金本年填列在“年末结转和结余”栏。

28.年末结转和结余121.67万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数0万元，增加121.67万元，主要原因是：本年报表格式设置及填报方式有所改动，基本户资金全部列入决算填报范围，其结余情况填列在“年末结转和结余”栏。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市残疾人康复培训中心2024年度一般公共预算财政拨款支出329.21万元，较2023年度决算数345.19万元，减少15.98万元，下降4.6%。其中：基本支出329.21万元，项目支出0万元。

百色市残疾人康复培训中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为317.07万元，支出决算为329.21万元，完成年初预算的103.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为282.21万元，决算数为295.37万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.41万元，决算数为1.41万元，完成年初预算的100%。主要用于发放事业退休人员每月各类补助。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为40.98万元，决算数为39.31万元，完成年初预算的95.9%。主要用于在编人员养老保险开支。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.49万元，决算数为19.63万元，完成年初预算的95.8%。主要用于在编人员职业年金开支。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为219.33万元，决算数为235.02万元，完成年初预算的107.2%。主要用于在编人员工资、在职公用经费等。决算数大于预算数的主要原因是按政策追加人员经费。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为10.34万元，决算数为10.93万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.34万元，决算数为10.93万元，完成年初预算的105.7%。主要用于交纳事业在编人员每月医疗保险。决算数大于预算数的主要原因是新考入在编人员两人。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为24.52万元，决算数为22.91万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为24.52万元，决算数为22.91万元，完成年初预算的93.4%。主要用于交纳在编人员每月住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出329.21万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为291.06万元，决算数为311.62万元，完成年初预算的107.1%。主要用于开支在编人员每月工资及各项社保缴费等。决算数大于预算数的主要原因是：本年按政策追加人员经费。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资73.96万元，30102津贴补贴19.63万元，30103奖金25.23万元，30106伙食补助费6.67万元，30107绩效工资92.12万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费39.31万元，30109职业年金缴费19.63万元，30110职工基本医疗保险缴费10.69万元，30112其他社会保障缴费1.47万元，30113住房公积金22.91万元。

（二）商品和服务支出年初预算为24.62万元，决算数为14.87万元，完成年初预算的60.4%。主要用于采购日常办公及开展业务所需的各种物资和服务。决算数小于预算数的主要原因是：响应上级号召，厉行节约，压缩日常支出。

按款级经济分类科目如下：30206电费2.45万元，30207邮电费2.49万元，30211差旅费3.68万元，30213维修（护）费0.25万元，30231公务用车运行维护费3.95万元，30299其他商品和服务支出2.05万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为1.39万元，决算数为2.72万元，完成年初预算的195.7%。主要用于支付退休人员相关经费。决算数大于预算数的主要原因是：本年按政策追加退休人员经费。

按款级经济分类科目如下：30302退休费0.19万元，30305生活补助1.00万元，30399其他对个人和家庭的补助1.53万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市残疾人康复培训中心2024年度政府性基金预算支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市残疾人康复培训中心2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

百色市残疾人康复培训中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市残疾人康复培训中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.95万元，完成年初预算的82.3%，较2023年度决算数2.39万元，增加1.56万元，增长65.3%，主要原因是残疾人无障碍业务用车上年年中才办妥入编上牌等手续，上年的实际运行时间较本年少。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数3.95万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市残疾人康复培训中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出3.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.95万元，完成预算的100%，比2023年度增加1.56万元，增长65.3%，原因是残疾人无障碍业务用车上年年中才办妥入编上牌等手续，上年的实际运行时间较本年少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色市残疾人康复培训中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.95万元，平均每辆3.95万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，原因是本年度没有该项支出。国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数0万元增加0万元，主要原因是：本中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.33万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.85万元。授予中小企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的24.9%。其中：授予小微企业合同金额1.08万元，占授予中小企业合同金额的24.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本单位本年度未开展整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

3.部门绩效评价结果。

本单位2024年度无重点项目支出，故未开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果。

本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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