目  录

第一部分  百色市残疾人康复培训中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市残疾人康复培训中心2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市残疾人康复培训中心2023 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市残疾人康复培训中心 概况

一、主要职责

百色市残疾人康复培训中心2023年度部门预算由百色市残疾人康复培训中心、百色市残疾人劳动就业管理中心、百色市残疾人辅助器具服务中心三个财政全额拨款事业单位合并编报。其主要职能分别如下：

（一）百色市残疾人康复培训中心主要职能为：组织实施全市残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构业务工作，开展残疾预防，康复需求，指导基层和社区残疾人康复工作，对7岁以下的聋儿免费配备辅助器具进行训练，使受训聋哑儿童能开口说话；对脑瘫儿童实施康复训练；开展为残疾儿童康复提供相关服务。     

（二）百色市残疾人劳动就业管理中心主要职能为：负责本市残疾人劳动就业培训、求职登记、劳动能力评估，残疾人就业推荐、核查、回访、咨询、指导，制定年度就业安置计划，收缴和管理残疾人就业保障金。

（三）百色市残疾人辅助器具服务中心主要职能为：根据上级残联业务主管部门、市政府、百色市残联的指导和要求，制定本级工作计划，对全市残疾人辅助器具服务行业进行指导，协调、组织、指导县（市、区）级残疾人辅助器具服务站，实施对贫困残疾人配置辅助器具的救助，开展残疾人辅助器具工作；根据本地残疾人需求状况开展各项服务，包括知识宣传、信息咨询、辅助器具展示、评估适配、使用训练、适应性改造、辅助器具适配、服务转介等，为各类残疾人提供全面服务；对贫困残疾人配置辅助器具实施救助；承担上级和本级残联赋予的各项工作任务。  

二、部门机构设置

百色市残疾人康复培训中心2023年纳入编报预算范围的非参照公务员管理事业单位共有3个，分别为百色市残疾人康复培训中心、百色市残疾人劳动就业管理中心、百色市残疾人辅助器具服务中心。三个单位均无内设机构。其中：

    （一）百色市残疾人康复培训中心核定编制9名，实有事业在编在职人员8人，实有后勤控制数在职人员2人，实有退休人员1人；

（二）百色市残疾人劳动就业管理中心核定编制3名，实有事业在编在职人员3人，实有后勤控制数在职人员1人；

（三）百色市残疾人辅助器具服务中心核定编制2名，实有事业在编在职人员2人，实有后勤控制数在职人员2人。  

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：百色市残疾人康复培训中心、百色市残疾人劳动就业管理中心、百色市残疾人辅助器具服务中心三个事业单位预算。因百色市残疾人劳动就业管理中心和百色市残疾人辅助器具服务中心人手少、无财务人员、无零余额账户等原因，年度预算统一合并编制在百色市残疾人康复培训中心。   

第二部分  百色市残疾人康复培训中心2023 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分  百色市残疾人康复培训中心 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023 年本部门收入预算231.83 万元，与上年增加21.75万元，增长10.35%。 主要原因是：人员工资及五险一金缴费正常增长，同时本年按规定标准增列预算项目。 支出预算231.83 万元，与上年增加21.75万元，增长10.35%。 主要原因是：人员工资、五险一金等正常增长，同时，本年按规定标准增列预算项目。 

二、部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算231.83 万元，与上年增加21.75万元，增长10.35%。 其中：一般公共财政预算拨款231.83万元，占收入总预算100.00%，比上年增加21.75万元，增长10.35%。 

2023 年收入预算总体增加 主要原因是：人员工资、五险一金等正常增长，同时，本年按规定标准增列预算项目。 

三、部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算231.83 万元，基本支出预算231.83 万元，占支出总预算100.00 %，与上年增加21.75万元，增长10.35%。 项目支出预算0.00 万元，占支出总预算0 %，与上年持平，无增减变化。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3 类，其中：

（1）社会保障和就业支出198.08万元，占支出总预算85.44%，比上年增加20.31万元，增长11.43%，主要原因是：人员工资及社保缴费正常增长，同时本年按规定标准增列预算项目。

（2）卫生健康支出9.92万元，占支出总预算4.28%，比上年增加0.76万元，增长8.25%，主要原因是：医保缴费基数按规定核算有所增长。

（3）住房保障支出23.83万元，占支出总预算10.28%，比上年增加0.68万元，增长2.94%，主要原因是：缴费基数按规定核算有所增长。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算231.83 万元，占支出预算100.00 %，与上年增加21.75万元，增长10.35%。 其中：

（1）工资福利支出203.22万元，占基本支出总预算87.66%,比上年增加15.56万元，增长%，主要原因是：人员工资及五险一金缴费正常增长，同时本年按规定标准增列预算项目。

（2）商品和服务支出27.62万元，占基本支出总预算11.91%,比上年增加6万元，增长27.75%，主要原因是：本年2台特种业务用车首次纳入财政经费拨款预算安排。

（3）对个人和家庭的补助0.99万元，占基本支出总预算0.43%,比上年增加0.19万元，增长23.75%，主要原因是：本年按规定标准增列退休人员预算经费项目。 

2.项目支出预算。

项目支出预算0.00 万元，占支出总预算0 %，与上年持平，无增减变化。 其中：本部门无项目支出预算。

2023 年支出预算总体增加 主要原因是：人员工资、五险一金等正常增长，同时本年按规定标准增列预算项目。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收入总预算231.83 万元，与上年增加21.75万元，增长10.35%。 收入包括：一般公共预算拨款231.83万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：人员工资、五险一金等正常增长，同时本年按规定标准增列预算项目。 

2023 年财政拨款支出总预算231.83 万元，与上年增加21.75万元，增长10.35%。 支出包括：社会保障和就业支出198.08万元、卫生健康支出9.92万元、住房保障支出23.83万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：人员工资、五险一金等正常增长，同时本年按规定标准增列预算项目。 

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出231.83 万元，与上年增加21.75万元，增长10.35%。 其中：基本支出231.83 万元，项目支出0.00 万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.01万元，比上年增加0.20万元，增长24.17%，主要原因是：本年按规定标准增列退休人员预算经费项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.77万元，比上年增加0.91万元，增长2.94%，主要原因是：事业单位人员基本养老保险缴费正常增长。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）165.30万元，比上年增加19.21万元，增长13.15%，主要原因是：人员工资、其他社会保障缴费正常增长，以及按规定标准增列预算项目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.92万元，比上年增加0.76万元，增长8.25%，主要原因是：事业单位人员基本医疗保险缴费正常增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.83万元，比上年增加0.68万元，增长2.94%，主要原因是：事业单位人员住房公积金缴费正常增长。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出231.83 万元，与上年增加21.75万元，增长10.35%。 其中：

人员经费204.21 万元，与上年增加15.75万元，增长8.35%， 主要包括：

基本工资69.50万元，比上年增加7.30万元，增长11.74%，主要原因是：人员工资正常增长。

津贴补贴18.40万元，比上年增加4.60万元，增长33.33%，主要原因是：人员工资正常增长。

绩效工资48.80万元，比上年增加0.93万元，增长1.95%，主要原因是：人员工资正常增长。

机关事业单位基本养老保险缴费31.77万元，比上年增加0.91万元，增长2.94%，主要原因是：事业单位人员基本养老保险缴费正常增长。

职工基本医疗保险缴费9.72万元，比上年增加0.68万元，增长7.53%，主要原因是：事业单位人员基本医疗保险缴费正常增长。

其他社会保障缴费1.19万元，比上年增加0.45万元，增长60.29%，主要原因是：其他社会保障缴费正常增长。

住房公积金23.83万元，比上年增加0.68万元，增长2.94%，主要原因是：事业单位人员住房公积金缴费正常增长。

退休费0.99万元，比上年增加0.19万元，增长24.00%，主要原因是：本年按规定标准增列退休人员预算经费项目。 

公用经费27.62 万元，与上年增加6.01万元，增长27.78%， 主要包括：

办公费2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因是：根据实际适当调整。

电费2.65万元，比上年增加0.02万元，增长0.84%，主要原因是：根据实际适当调整。

邮电费5.00万元，比上年减少1.48万元，下降22.84%，主要原因是：根据实际适当调整。

差旅费3.34万元，比上年减少0.62万元，下降15.56%，主要原因是：根据实际适当调整。

福利费1.41万元，比上年增加0.07万元，增长5.56%，主要原因是：根据实际适当调整。

公务用车运行维护费6.00万元，比上年增加6.00万元，主要原因是：本年2台特种业务用车首次纳入财政经费拨款预算安排。

其他商品和服务支出7.22万元，与上年持平，无增加变动。 

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算6 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算0 万元，公务用车购置及运行费支出预算6 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费6 万元）。

（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.00 万元，比2022 年预算0.00 万元，增加6.00万元。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：本年无此项预算安排。

因公出国（境）经费主要用于：本年无此项预算安排。

2.公务接待费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：上级接待工作由主管部门负责，本单位不做预算安排。

公务接待费主要用于：本年无此项预算安排。

3.公务用车购置及运行费预算6.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：本年无此项预算安排。 公务用车运行费预算6.00 万元，比上年增加6.00万元。 主要原因是：本年2台特种业务用车首次纳入财政经费拨款预算安排。

公务用车购置及运行费主要用于：公务用车燃油、维修维护、过桥过路及车辆保险费等保障公务用车正常运行的费用支出。 

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排0 万元，与上年持平，无增减变动。 主要原因是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。本部门事业单位相关运行费用27.62万元，比上年增加6万元，增长27.75%，主要原因是：本年2台特种业务用车首次纳入财政经费拨款预算安排。

（二）政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排6 万元，比上年增加6万元。 其中：政府集中采购预算6 万元，占政府采购预算100 %，比上年增加6万元； 分散采购预算0 万元，占政府采购预算0 %，与上年持平，无增减变动。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算6 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值156.55 万元，净值4.10 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值0 万元，通用设备净值2.59 万元，专用设备净值0.23 万元，文物和陈列品净值0 万元，图书、档案净值0.3 万元，家具、用具、装具及动植物净值0.98 万元；本单位占用无形资产原值0 万元，净值0 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）百色市残疾人康复培训中心 2023年部门预算有0 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：本部门预算均为基本支出预算，无项目支出预算。

（2）百色市残疾人康复培训中心 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。