第三部分 百色市残疾人联合会 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2023 年本部门收入预算747.49 万元，与上年减少164.41万元，下降18.03%。 主要原因是：本年减少财政经费投入。 支出预算747.49 万元，与上年减少164.41万元，下降18.03%。 主要原因是：本年减少财政经费投入。
二、部门收入总体情况说明
2023 年收入总预算747.49 万元，与上年减少164.41万元，下降18.03%。 其中：一般公共财政预算拨款747.49万元，占收入总预算100.00%，比上年减少164.41万元，下降18.03%。
2023 年收入预算总体减少 主要原因是：本年减少财政经费投入。
三、部门支出总体情况说明
2023 年支出总预算747.49 万元，基本支出预算347.14 万元，占支出总预算46.44 %，与上年增加6.93万元，增长2.04%。 项目支出预算400.35 万元，占支出总预算53.56 %，与上年减少171.34万元，下降29.97%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3 类，其中：
（1）社会保障和就业支出696.96万元，占支出总预算93.24%，比上年减少162.97万元，下降18.95%，主要原因是：本年减少了财政经费投入。
（2）卫生健康支出16.67万元，占支出总预算2.23%，比上年减少0.36万元，下降2.10%，主要原因是：本年在职人员减少。
（3）住房保障支出33.87万元，占支出总预算4.53%，比上年减少1.08万元，下降3.10%，主要原因是：本年在职人员减少。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算347.14 万元，占支出预算46.44 %，与上年增加6.93万元，增长2.04%。 其中：
（1）工资福利支出294.14万元，占基本支出总预算85%,增加1.81万元，增长0.6％，人员经费增长的原因主要是正常增长。
（2）商品和服务支出45.98 万元，占基本支出预算13.2％，同比增加2.85万元，增长6.60％，主要原因是：本年二层单位特种业务车辆2台首次纳入财政经费拨款预算，新增预算经费。
（3）对个人和家庭的补助7.03万元，占基本支出总预算2%,比上年增加3.25万元，增长86%，主要原因是：本年增加退休人员1人，并增加退休人员预算项目经费等。
2.项目支出预算。
项目支出预算400.35 万元，占支出总预算53.56 %，与上年减少171.34万元，下降29.97%。 其中：
（1）工资福利支出0万元，占项目支出总预算0%,比上年减少94.01万元，下降100%，主要原因是：本年残疾人就业、康复和辅具机构业务经费按要求调整为其他经济分类科目。
（2）商品和服务支出220万元，占项目支出总预算54.95%,比上年减少81.69万元，下降27%，主要原因是：本年财政减少经费投入。
（3）对个人和家庭的补助177.25万元，占项目支出总预算44.27%,比上年增加3.76万元，增长2%，主要原因是：本年加大残疾儿童康复救助项目的投入。
（4）资本性支出3.1万元，占项目支出总预算0.77%,比上年增加0.6万元，增长24%，主要原因是：本年更新置换老旧办公设备购置。
2023 年支出预算总体减少 主要原因是：本年财政减少经费投入。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023 年财政拨款收入总预算747.49 万元，与上年减少164.41万元，下降18.03%。 收入包括：一般公共预算拨款747.49万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：本年财政减少经费投入。
2023 年财政拨款支出总预算747.49 万元，与上年减少164.41万元，下降18.03%。 支出包括：社会保障和就业支出696.96万元、卫生健康支出16.67万元、住房保障支出33.87万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：本年财政减少经费投入。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出747.49 万元，与上年减少164.41万元，下降18.03%。 其中：基本支出347.14 万元，项目支出400.35 万元。具体支出预算如下：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.11万元，比上年增加2.10万元，增长52.29%，主要原因是：本年增加退休人员并增列新的预算项目。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.01万元，比上年增加0.20万元，增长24.17%，主要原因是：本年增加退休人员。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.16万元，比上年减少1.45万元，下降3.10%，主要原因是：本年在职人员减少。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）79.02万元，比上年减少11.69万元，下降12.89%，主要原因是：本年行政在职人员减少。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）0.70万元，与上年持平，无增减变化。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）50.00万元，比上年增加5.50万元，增长12.36%，主要原因是：本年增加对残疾儿童康复救助项目的投入。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）203.40万元，比上年减少8.10万元，下降3.83%，主要原因是：本年财政减少经费投入。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）311.55万元，比上年减少103.53万元，下降24.94%，主要原因是：本年财政减少经费投入。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.39万元，比上年减少0.71万元，下降14.00%，主要原因是：本年在职人员减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.92万元，比上年增加0.76万元，增长8.25%，主要原因是：医保缴费基数提高。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.36万元，比上年减少0.40万元，下降14.49%，主要原因是：本年在职人员减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.87万元，比上年减少1.08万元，下降3.10%，主要原因是：本年在职人员减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出347.14 万元，与上年增加6.93万元，增长2.04%。 其中：
人员经费301.17 万元，与上年增加4.08万元，增长1.37%， 主要包括：
基本工资103.61万元，比上年增加2.36万元，增长2.33%，主要原因是：人员工资正常增长。
津贴补贴41.77万元，比上年增加1.36万元，增长3.37%，主要原因是：人员工资正常增长。
奖金2.84万元，比上年减少0.41万元，下降12.65%，主要原因是：本年在职人员减少。
绩效工资48.80万元，比上年增加0.93万元，增长1.95%，主要原因是：事业单位人员工资正常增长。
机关事业单位基本养老保险缴费45.16万元，比上年减少1.45万元，下降3.10%，主要原因是：本年在职人员减少。
职工基本医疗保险缴费14.03万元，比上年减少0.05万元，下降0.34%，主要原因是：本年在职人员减少。
公务员医疗补助缴费2.36万元，比上年减少0.40万元，下降14.49%，主要原因是：本年在职人员减少。
其他社会保障缴费1.69万元，比上年增加0.54万元，增长46.41%，主要原因是：在职人员特别是事业单位人员缴费基数提高。
住房公积金33.87万元，比上年减少1.08万元，下降3.10%，主要原因是：本年在职人员减少。
退休费5.68万元，比上年增加1.90万元，增长50.46%，主要原因是：本年退休人员增加。
医疗费补助1.35万元，比上年增加0.37万元，增长37.86%，主要原因是：本年退休人员增加。
公用经费45.98 万元，与上年增加2.85万元，增长6.60%， 主要包括：
办公费3.00万元，比上年增加1.46万元，增长94.81%，主要原因是：根据实际需要适当调整。
印刷费1.00万元，比上年增加1.00万元，主要原因是：本年增加残疾人政策宣传投入。
水费0.60万元，比上年减少0.87万元，下降59.18%，主要原因是：根据实际适当调整。
电费2.65万元，比上年增加0.02万元，增长0.84%，主要原因是：正常变动。
邮电费6.18万元，比上年减少1.70万元，下降21.54%，主要原因是：根据实际适当调整。
差旅费6.14万元，比上年减少1.32万元，下降17.64%，主要原因是：根据实际适当调整。
会议费1.26万元，与上年持平，无增减变化。
公务接待费0.06万元，比上年减少0.01万元，下降14.29%，主要原因是：本年行政人员减少。
福利费1.41万元，比上年增加0.07万元，增长5.56%，主要原因是：正常变动。
公务用车运行维护费6.00万元，比上年增加6.00万元，主要原因是：本年二层单位特种业务车辆2台首次纳入财政经费拨款预算，新增预算经费。
其他交通费用7.98万元，比上年减少1.44万元，下降15.29%，主要原因是：本年行政人员减少。
其他商品和服务支出9.70万元，比上年减少0.38万元，下降3.75%，主要原因是：正常变动。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.45 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00 万元，公务接待费支出预算0.45 万元，公务用车购置及运行费支出预算10 万元（公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费10 万元）。
（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.45 万元，比2022 年预算4.95 万元，增加5.50万元，增长111.11%。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：无因公出国出境安排。
因公出国（境）经费主要用于：因公出国出境差旅费用。
2.公务接待费预算0.45 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：按规定标准安排。
公务接待费主要用于：接待上级单位因公来访人员。
3.公务用车购置及运行费预算10.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：本年无公务用车购置安排。 公务用车运行费预算10.00 万元，与上年增加5.50万元，增长122.22%。 主要原因是：本年二层单位新增加2台上级残联转赠的特种业务用车运行费预算。
公务用车购置及运行费主要用于：公务车辆燃油、保险、维修维护和过桥过路等运行费用。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排18.36 万元，比上年减少3.16万元， 主要原因是：本年行政人员减少。
本部门二层事业单位相关运行费用27.62万元，比增加6万元，增长27.75%，主要原因是:本年二层单位特种业务车辆2台首次纳入财政经费拨款预算，新增预算经费。
（二）政府采购情况
2023 年本部门政府采购安排112.50 万元，比上年增加9万元，增长9%，主要原因是本年新增二层事业单位2台特种业务用车燃油、保险和维修维护采购事项。 其中：政府集中采购预算12.5 万元，占政府采购预算11 %，比上年增加9万元，增长257%；主要原因是本年新增二层事业单位2台特种业务用车燃油、保险和维修维护采购事项； 分散采购预算100 万元，占政府采购预算89 %，与上年持平，无增减变化。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算5.1 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算107.4 万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2022年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值4025 万元，净值2875.09 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值2612.17 万元，通用设备净值108.57 万元，专用设备净值122.85 万元，文物和陈列品净值0 万元，图书、档案净值0.3 万元，家具、用具、装具及动植物净值31.19 万元；本单位占用无形资产原值68.64 万元，净值68.64 万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）百色市残疾人联合会 2023年部门预算有2 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款150 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：“残疾人儿童康复救助资金”项目（详见附表1）和“残疾人培训费”项目（详见附表2）
（2）百色市残疾人联合会 2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
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