目  录

第一部分  百色市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市残疾人联合会2026年部门预算表 

第三部分  百色市残疾人联合会2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市残疾人联合会概况

一、主要职责

    （一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人权益，为残疾人服务。
  （二）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
  （三）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
  （四）协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
  （五)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
    (六)指导和检查全市各县（市、区）残疾人联合会工作，指导和管理各类残疾人社团组织。
    (七)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
    (八)开展残疾人事业的国际交流与合作。
   （九）承担市委、市政府交办的其他工作。 

二、部门机构设置

    （一）部门内设机构（科室）情况：
    根据《中共百色市委办公室关于印发<百色市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》（百政发〔2003〕58号），百色市残联机关内设机构设置为：办公室、综合科。
    （二）部门所属单位情况：
    本部门纳入编报预算范围的直属单位共有4个。其中行政单位1个，所属非参照公务员法管理全额事业单位3个。行政单位是百色市残联机关本级；非参照公务员法管理事业单位分别是：百色市残疾人康复培训中心、百色市残疾人劳动就业管理中心和百色市残疾人辅助器具服务中心。

三、部门预算构成

    本部门预算为汇总预算，包括：百色市残联本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：百色市残疾人康复培训中心、百色市残疾人劳动就业管理中心和百色市残疾人辅助器具服务中心。其中，百色市残疾人劳动就业管理中心和百色市残疾人辅助器具服务中心因不具备独立核算条件合并编制预算，年度预算统一编制在百色市残疾人康复培训中心。   

第二部分  百色市残疾人联合会2026年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市残疾人联合会2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年本部门总收入928.85万元，比上年减少35.35万元，下降3.67%，主要原因是：单位资金预算减少；总支出928.85万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年减少35.35万元，下降3.67%，主要原因是：单位资金预算减少。 

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算928.85万元，比上年减少35.35万元，下降3.67%。其中：一般公共预算拨款879.05万元，占收入总预算94.64%，比上年增加54.65万元，增长6.63%；政府性基金预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金49.8万元，占收入总预算5.36%，比上年减少90.00万元，下降64.38%。

2026年收入预算总体减少，主要原因是：单位资金预算减少。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出总预算928.85万元，其中：基本支出预算488.18万元，占支出总预算52.56%，比上年增加44.86万元，增长10.12%。主要原因是：行政人员增加及人员工资调整等。项目支出预算440.67万元，占支出总预算47.44%，比上年减少80.21万元，下降15.40%。主要原因是：单位资金预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年财政拨款收入总预算879.05万元，比上年增加54.65万元，增长6.63%。收入包括：一般公共预算拨款879.05万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款增加主要原因是：行政人员增加、人员工资调整以及增加对残疾人就业、体育等项目投入。

2026年财政拨款支出总预算879.05万元，比上年增加54.65万元，增长6.63%。支出包括：社会保障和就业支出820.35万元、卫生健康支出19.29万元、住房保障支出39.41万元。财政拨款支出增加主要原因是：行政人员增加及人员工资调整增加对残疾人就业、体育等项目投入。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算拨款支出879.05万元，比上年增加54.65万元，增长6.63%。其中：基本支出488.18万元，项目支出390.87万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出7.89万元，比上年增加0.02万元，增长0.25%。主要原因是：退休人员医疗费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出47.90万元，比上年增加1.62万元，增长3.50%。主要原因是：增加行政人员及基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出23.95万元，比上年增加0.25万元，增长1.05%。主要原因是：基数调整。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出99.15万元，比上年增加17.80万元，增长21.88%。主要原因是：增加行政人员及人员工资调整。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出52万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出187.67万元，比上年增加10.43万元，增长5.88%。主要原因是：增加全区残疾人技能竞赛赛前集训经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出20万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加全区残疾人运动会前集训经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出380.38万元，比上年增加8.05万元，增长2.16%。主要原因是：事业人员工资调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.54万元，比上年增加0.87万元，增长23.71%。主要原因是：行政人员增加及基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.46万元，比上年增加0.49万元，增长24.87%。主要原因是：行政人员增加及基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出39.40万元，比上年增加3.86万元，增长10.86%。主要原因是：人员增加及基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.41万元，与上年持平，无增减变化。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出12.3万元，比上年增加1.25万元，增长11.31%。主要原因是：事业人员基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出488.18万元，比上年增加44.86万元，增长10.12%。其中：

人员经费446.03万元，比上年增加42.51万元，增长10.53%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出128.18万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出45.8万元。

工资福利支出（类）奖金（款）支出22.66万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出107.87万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出47.9万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出23.95万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出16.84万元。

工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）支出2.46万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.75万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出39.41万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出7.68万元。

对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）支出1.52万元。

公用经费42.16万元，比上年增加2.36万元，增长5.93%，主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出2.5万元。

商品和服务支出（类）水费（款）支出0.3万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出4.5万元。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出1.12万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出8.94万元。

商品和服务支出（类）会议费（款）支出0.6万元。

商品和服务支出（类）公务接待费（款）支出0.45万元。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出4.8万元。

商品和服务支出（类）其他交通费用（款）支出7.44万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出11.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.25万元，同口径比2025年预算5.24万元，增加0.01万元，增长0.19%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.45万元，比上年增加0.01万元，增长2.27%，主要原因是：根据行政人员增加数量按标准调整。

公务接待费主要用于：接待上级部门领导来访所需经费。

3.公务用车购置及运行维护费预算4.8万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算4.8万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市残疾人联合会2026年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市残疾人联合会2026年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2026年，本部门机关运行经费安排16.44万元，比上年增加2.36万元，增长16.76%，主要原因是：行政人员增加。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购安排88.90万元，比上年增加0.9万元，增长1.02%。其中：政府集中采购预算8.9万元，分散采购预算80万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算3.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算85.3万元等。

用于采购残疾人技能培训、业务用车运行维护及更新部分办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我部门实有在编车辆2辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车2辆。车辆具体占用情况如下：

百色市残疾人联合会单位0辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，0辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目19个，预算资金440.67万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称残疾人技能培训，预算资金80万元，2026年度绩效目标为开展残疾人技能培训，提升残疾人劳动技能和就业能力，绩效指标情况详见报表11。