目  录

第一部分  百色市残疾人康复培训中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市残疾人康复培训中心 2025 年部门预算表 

第三部分  百色市残疾人康复培训中心 2025 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市残疾人康复培训中心 概况

一、主要职责

    百色市残疾人康复培训中心2023年度部门预算由百色市残疾人康复培训中心、百色市残疾人劳动就业管理中心、百色市残疾人辅助器具服务中心三个财政全额拨款事业单位合并编报。其主要职能分别如下：
   （一）百色市残疾人康复培训中心主要职能为：组织实施全市残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构业务工作，开展残疾预防，康复需求，指导基层和社区残疾人康复工作，对7岁以下的聋儿免费配备辅助器具进行训练，使受训聋哑儿童能开口说话；对脑瘫儿童实施康复训练；开展为残疾儿童康复提供相关服务。     
   （二）百色市残疾人劳动就业管理中心主要职能为：负责本市残疾人劳动就业培训、求职登记、劳动能力评估，残疾人就业推荐、核查、回访、咨询、指导，制定年度就业安置计划，收缴和管理残疾人就业保障金。
   （三）百色市残疾人辅助器具服务中心主要职能为：根据上级残联业务主管部门、市政府、百色市残联的指导和要求，制定本级工作计划，对全市残疾人辅助器具服务行业进行指导，协调、组织、指导县（市、区）级残疾人辅助器具服务站，实施对贫困残疾人配置辅助器具的救助，开展残疾人辅助器具工作；根据本地残疾人需求状况开展各项服务，包括知识宣传、信息咨询、辅助器具展示、评估适配、使用训练、适应性改造、辅助器具适配、服务转介等，为各类残疾人提供全面服务；对贫困残疾人配置辅助器具实施救助；承担上级和本级残联赋予的各项工作任务。 

二、部门机构设置

    百色市残疾人康复培训中心2024年纳入编报预算范围的非参照公务员法管理全额事业单位共有3个，分别为百色市残疾人康复培训中心、百色市残疾人劳动就业管理中心、百色市残疾人辅助器具服务中心。三个单位均无内设机构。

三、部门预算构成

    本单位预算为合并编制预算，包括：百色市残疾人康复培训中心、百色市残疾人劳动就业管理中心、百色市残疾人辅助器具服务中心三个事业单位预算。因百色市残疾人劳动就业管理中心和百色市残疾人辅助器具服务中心人手少、无财务人员、无零余额账户等原因，年度预算统一合并编制在百色市残疾人康复培训中心。   

第二部分  百色市残疾人康复培训中心 2025 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

表10 市本级项目绩效目标公开表（详见附件）

表11 市本级重点项目绩效目标公开表（详见附件）

第三部分  百色市残疾人康复培训中心 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2025  年本单位总收入443.39万元，比上年增加 26.32万元，增长 6.31%， 主要原因是：本年增加2名事业编制人员，同时增加单位资金预算； 总支出443.39 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），比上年增加 26.32 万元，增长 6.31%， 主要原因是：本年增加2名事业编制人员，同时增加单位资金预算。 

二、部门收入总体情况说明

2025年收入总预算443.39 万元，比上年增加26.32万元，增长6.31%。 其中：一般公共预算收入323.39万元，占收入总预算72.94%，比上年增加6.32万元，增长1.99%；政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金120万元，占收入总预算27.06%，比上年增加20万元，增长20.00%；上年结转结余0万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。

2025年收入预算总体增加 ，主要原因是：本年增加2名事业编制人员，同时增加单位资金预算。

三、部门支出总体情况说明

2025  年支出总预算443.39 万元，其中：基本支出预算323.39 万元，占支出总预算72.94 %，比上年增加6.32万元，增长1.99%。主要原因是：本年增加2名事业编制人员。 项目支出预算120万元，占支出总预算27.06 %，比上年增加20万元，增长20.00%。主要原因是：本年增加单位资金预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025 年财政拨款收入总预算323.39万元，比上年增加6.32万元，增长1.99%。收入包括：一般公共预算拨款323.39万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：本年增加2名事业编制人员。

2025年财政拨款支出总预算323.39万元，比上年增加6.32万元，增长1.99%。 支出包括：社会保障和就业支出285.53万元、卫生健康支出11.05万元、住房保障支出26.81万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：本年增加2名事业编制人员。

五、一般公共预算支出情况说明

2025  年一般公共预算拨款支出323.39 万元，比上年增加6.32万元，增长1.99%。 其中：基本支出323.39万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.41万元，与上年持平，无增减变化。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出35.75万元，比上年减少 5.23万元，下降 12.76%。主要原因是：本年下调机关事业人员单位基本养老保险缴费基数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.88万元，比上年减少 2.61万元，下降 12.74%。主要原因是：本年下调机关事业单位人员职业年金缴费基数。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出230.49万元，比上年增加 11.16万元，增长 5.09%。主要原因是：本年增加2名事业编制人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.05万元，比上年增加 0.71万元，增长 6.87%。主要原因是：本年增加2名事业编制人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.81万元，比上年增加 2.29万元，增长 9.34%。主要原因是：本年增加2名事业编制人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出323.39 万元，比上年增加6.32万元，增长1.99%。 其中：

人员经费297.67 万元，比上年增加5.22万元，增长1.78%，主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出78.08万元。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出20.51万元。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出105.08万元。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出35.75万元。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出17.88万元。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出10.83万元。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.34万元。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出26.81万元。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出1.39万元。

公用经费25.72万元，比上年增加1.1万元，增长4.47%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出3.1万元。

商品和服务支出（类）电费（款）支出1.35万元。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出7.44万元。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.41万元。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出4.8万元。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出7.62万元。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.8万元，同口径比2024年预算4.8 万元，与上年持平，无增减变化。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费预算4.8 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

公务用车购置费预算0万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费预算4.8万元，与上年持平，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市残疾人康复培训中心 2025年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市残疾人康复培训中心 2025年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2025年，本单位事业单位相关运行费用25.72万元，比上年增加1.1万元，增长4.47%，主要原因是:本年增加2名事业编制人员。

（二）政府采购情况

2025 年本单位政府采购安排72.4万元，比上年减少1.4万元，下降1.9%。 其中：政府集中采购预算7.4万元，分散采购预算65万元。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算68万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.4万元等。

主要采购残疾儿童康复训练设备及公车维修维护费、保险费和燃油费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位实有在编车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他业务用车2辆。车辆具体占用情况如下：

百色市残疾人康复培训中心单位1辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，1辆其他业务用车。

（四）预算绩效目标等情况说明 

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金120万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本单位无财政拨款预算项目，无重点预算绩效项目。