目  录

第一部分  百色市残疾人康复培训中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色市残疾人康复培训中心 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表  

第三部分  百色市残疾人康复培训中心 2024 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色市残疾人康复培训中心 概况

一、主要职责

    百色市残疾人康复培训中心2023年度部门预算由百色市残疾人康复培训中心、百色市残疾人劳动就业管理中心、百色市残疾人辅助器具服务中心三个财政全额拨款事业单位合并编报。其主要职能分别如下：
（一）百色市残疾人康复培训中心主要职能为：组织实施全市残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构业务工作，开展残疾预防，康复需求，指导基层和社区残疾人康复工作，对7岁以下的聋儿免费配备辅助器具进行训练，使受训聋哑儿童能开口说话；对脑瘫儿童实施康复训练；开展为残疾儿童康复提供相关服务。     
（二）百色市残疾人劳动就业管理中心主要职能为：负责本市残疾人劳动就业培训、求职登记、劳动能力评估，残疾人就业推荐、核查、回访、咨询、指导，制定年度就业安置计划，收缴和管理残疾人就业保障金。
（三）百色市残疾人辅助器具服务中心主要职能为：根据上级残联业务主管部门、市政府、百色市残联的指导和要求，制定本级工作计划，对全市残疾人辅助器具服务行业进行指导，协调、组织、指导县（市、区）级残疾人辅助器具服务站，实施对贫困残疾人配置辅助器具的救助，开展残疾人辅助器具工作；根据本地残疾人需求状况开展各项服务，包括知识宣传、信息咨询、辅助器具展示、评估适配、使用训练、适应性改造、辅助器具适配、服务转介等，为各类残疾人提供全面服务；对贫困残疾人配置辅助器具实施救助；承担上级和本级残联赋予的各项工作任务。
 

二、部门机构设置

    百色市残疾人康复培训中心2024年纳入编报预算范围的非参照公务员管理全额事业单位共有3个，分别为百色市残疾人康复培训中心、百色市残疾人劳动就业管理中心、百色市残疾人辅助器具服务中心。三个单位均无内设机构。其中：市残疾人康复培训中心：编委办定编11人，其中事业编制9人，后勤控制数2人，实有在职人员10人，退休1人，其中财政全额供养在编在职人员10人；市残疾人劳动就业管理中心：编委办定编制4人，其中事业编制3人，后勤控制数1人，实有人员3名，其中财政全额供养在编在职人员3人；市残疾人辅助器具服务中心：编委办定编4人，其中事业编制2人，后勤控制数2人，实有在职人员4人，其中财政全额供养在编在职人员4人。

三、部门预算构成

    本单位预算为合并编制预算，包括：百色市残疾人康复培训中心、百色市残疾人劳动就业管理中心、百色市残疾人辅助器具服务中心三个事业单位预算。因百色市残疾人劳动就业管理中心和百色市残疾人辅助器具服务中心人手少、无财务人员、无零余额账户等原因，年度预算统一合并编制在百色市残疾人康复培训中心。   

第二部分  百色市残疾人康复培训中心 2024 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。    

第三部分  百色市残疾人康复培训中心 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024  年本部门总收入417.07万元，比上年增加 185.24万元，增长 79.90%， 主要原因是：本年增列单位资金预算及按规定增列人员经费预算； 总支出417.07 万元，比上年增加 185.24 万元，增长 79.90%， 主要原因是：本年增列单位资金预算及按规定增列人员经费预算。 

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算417.07 万元，比上年增加185.24万元，增长79.90%。 其中：一般公共预算317.07万元，占收入总预算76.02%，比上年增加85.24万元，增长36.77%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金100.00万元，占收入总预算23.98%，比上年增加100.00万元，增长100%。

2024年收入预算总体增加 ，主要原因是：本年增列单位资金预算及按规定增列人员经费预算。

三、部门支出总体情况说明

2024  年支出总预算417.07 万元，其中：基本支出预算317.07 万元，占支出总预算76.02 %，比上年增加85.24万元，增长36.77%； 项目支出预算100.00万元，占支出总预算23.98 %，比上年增加100.00万元，增长100%。 主要原因是：本年增列单位资金预算及按规定增列人员经费预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024 年财政拨款收入总预算317.07万元，比上年增加85.24万元，增长36.77%。收入包括：一般公共预算拨款317.07万元；政府性基金预算拨款0.00万元；国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：本年按规定增列人员经费预算。

2024年财政拨款支出总预算317.07万元，比上年增加85.24万元，增长36.77%。 支出包括：社会保障和就业支出282.21万元、卫生健康支出10.34万元、住房保障支出24.52万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：本年按规定增列人员经费预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2024  年一般公共预算拨款支出317.07 万元，比上年增加85.24万元，增长36.77%。 其中：基本支出317.07万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.41万元，比上年增加 0.40万元，增长 39.60%。主要原因是：本年按规定增加退休人员经费预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出40.98万元，比上年增加 9.21万元，增长 28.99%。主要原因是：缴费基数增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出20.49万元，比上年增加 20.49万元，增长 100%。主要原因是：本年按规定增列职业年金经费预算。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出219.33万元，比上年增加 54.03万元，增长 32.69%。主要原因是：本年按规定增列人员经费预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.34万元，比上年增加 0.42万元，增长 4.23%。主要原因是：缴费基数增长。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出24.52万元，比上年增加 0.69万元，增长 2.90%。主要原因是：缴费基数增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出317.07 万元，比上年增加85.24万元，增长36.77%。 其中：

人员经费292.45 万元，比上年增加88.24万元，增长43.21%， 主要包括：

工资福利支出（类）基本工资（款）支出72.00万元，比上年增加2.50万元，增长3.60%。主要原因：人员经费正常增长。

工资福利支出（类）津贴补贴（款）支出19.71万元，比上年增加1.31万元，增长7.12%。主要原因：人员经费正常增长。

工资福利支出（类）绩效工资（款）支出101.73万元，比上年增加52.93万元，增长108.46%。主要原因：本年按规定增列人员经费预算。

工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出40.98万元，比上年增加9.21万元，增长28.99%。主要原因：缴费基数增长。

工资福利支出（类）职业年金缴费（款）支出20.49万元，比上年增加20.49万元，增长100%。主要原因：本年按规定增列职业年金经费预算。

工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）支出10.08万元，比上年增加0.36万元，增长3.70%。主要原因：缴费基数增长。

工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）支出1.54万元，比上年增加0.35万元，增长29.41%。主要原因：缴费基数增长。

工资福利支出（类）住房公积金（款）支出24.52万元，比上年增加0.69万元，增长2.90%。主要原因：缴费基数增长。

对个人和家庭的补助（类）退休费（款）支出1.39万元，比上年增加0.40万元，增长40.40%。主要原因：本年按规定增加退休人员经费预算。

公用经费24.62万元，比上年减少3.00万元，下降10.86%， 主要包括：

商品和服务支出（类）办公费（款）支出1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%。主要原因：厉行节约，压减公用经费支出。

商品和服务支出（类）电费（款）支出2.65万元，与上年持平，无增减变化。

商品和服务支出（类）邮电费（款）支出4.50万元，比上年减少0.50万元，下降10.00%。主要原因：厉行节约，压减公用经费支出。

商品和服务支出（类）差旅费（款）支出3.12万元，比上年减少0.22万元，下降6.59%。主要原因：厉行节约，压减公用经费支出。

商品和服务支出（类）福利费（款）支出1.33万元，比上年减少0.08万元，下降5.67%。主要原因：厉行节约，压减经费支出。

商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）支出4.80万元，比上年减少1.20万元，下降20.00%。主要原因：厉行节约，压减三公经费支出。

商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）支出7.22万元，与上年持平，无增减变化。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.80万元，同口径比上年预算6.00 万元，减少1.20万元，下降20.00%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 

2.公务接待费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费预算4.80 万元，比上年减少1.20万元，下降20.00%，其中：

公务用车购置费预算0.00万元，与上年持平，无增减变化。

公务用车运行费预算4.80万元，比上年减少1.20万元，下降20.00%， 主要原因是：厉行节约，压减三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市残疾人康复培训中心 2024年度没有政府性基金预算，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

百色市残疾人康复培训中心 2024年度没有国有资本经营预算，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门事业单位相关运行费用24.62万元，比上年减少3万元，下降12.18%，主要原因是:厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排73.80万元，比上年增加67.80万元，增长1130.00%。 其中：政府集中采购预算8.80万元，占政府采购预算11.92%，比上年增加2.80万元，增长46.67%； 分散采购预算65.00万元，占政府采购预算88.08%，比上年增加65.00万元，增长100%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算68.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.30万元等。主要内容为采购聋儿康复设备设施，公务车辆保险、燃油及维修维护等

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门实有在编车辆2辆，其中：一般公务用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，其他业务用车2辆。车辆具体占用情况如下：

百色市残疾人康复培训中心单位1辆，包括0辆一般公务用车，0辆执法执勤用车，1辆其他业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明 

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目1个，预算资金100.00万元。绩效目标情况详见报表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本单位本年度无重点预算绩效项目。