第三部分 百色市残疾人联合会2022 年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2022 年本部门收入预算911.91 万元，比上年减少117.5万元，下降11.41%， 主要原因是：本年对财政经费投入有所压减。 支出预算911.91 万元，比上年减少117.5万元，下降11.41%， 主要原因是：本年对财政经费开支有所压减。
二、部门收入总体情况说明
2022 年收入总预算911.91 万元，比上年减少117.5万元，下降11.41%， 其中：一般公共财政预算拨款911.91万元，占收入总预算100.00%，同比减少117.5 万元，下降11.41％；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化。
2022 年收入预算总体减少 主要原因是：本年对财政经费投入有所压减。
三、部门支出总体情况说明
2022 年支出总预算911.91 万元，基本支出预算340.22 万元，占支出总预算37.31 %，比上年增加10.79万元，增长3%； 项目支出预算571.69 万元，占支出总预算62.69 %，比上年减少128.29 万元，下降18.33%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为3 类，其中：
（1）卫生健康支出17.02万元，占支出总预算1.87%,比上年减少0.44万元，下降3%，主要原因是：本年缴费比例较上年降低。
（2）住房保障支出34.95万元，占支出总预算3.83%,比上年增加2.09万元，增长6%，主要原因是：本年缴费基数较上年提高。
（3）社会保障和就业支出859.93万元，占支出总预算94.30%,比上年减少119.16万元，下降12.17%，主要原因是：本年对财政经费支出安排有所压减。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算340.22 万元，占支出预算37.31 %，比上年增加10.79万元，增长3%。 其中：
（1）对个人和家庭的补助4.75万元，占基本支出总预算1.40%,比上年增加0.92万元，增长24%，主要原因是：本年增加退休人员春节慰问经费等。
（2）工资福利支出292.34万元，占基本支出总预算85.93%,增加13.12 万元，增长4.7％，人员经费增长的原因主要是本年增加1名行政领导及人员工资正常增长。
（3）商品和服务支出43.13万元，占基本支出总预算12.68%,比上年减少3.25万元，下降7％，主要原因是：本年厉行节约，压缩办公经费。
2.项目支出预算。
项目支出预算571.69 万元，占支出总预算62.69 %，减少128.29 万元，下降18.33％。 其中：
（1）对个人和家庭的补助173.49万元，占项目支出总预算30.35%,比上年减少158.3万元，下降47.71%，主要原因是：本年对财政经费支出安排有所压减。
（2）资本性支出2.50万元，占项目支出总预算0.44%,比上年减少82.99万元，下降97.08%，主要原因是：本年厉行节约，压减办公设备购置经费。
（3）工资福利支出94.01万元，占项目支出总预算16.44%,比上年增加29.77万元，增长46.34%，主要原因是：根据实际需要安排残疾人就业、康复和辅具机构编外人员经费。
（4）商品和服务支出301.69万元，占项目支出总预算52.77%,比上年增加83.23万元，增长38.10%，主要原因是：根据残疾人事业项目需求安排市本级经费。
2022 年支出预算总体减少 主要原因是：本年对财政经费支出安排有所压减。
四、财政拨款收支总体情况说明
2022 年财政拨款收入总预算911.91 万元，减少117.50万元，下降11.41％ 收入包括：一般公共预算拨款911.91万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款减少 主要原因是：本年财政经费投入有所压减。
2022 年财政拨款支出总预算911.91 万元，减少117.16万元，下降11.41％ 支出包括:社会保障和就业支出859.93万元；卫生健康支出17.02万元；住房保障支出34.95万元。 财政拨款支出减少 主要原因是：本年财政经费支出安排有所压减。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出911.91 万元，减少117.50万元，下降11.41％ 其中：基本支出340.22 万元，项目支出571.69 万元。具体支出预算如下：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出4.01万元，比上年增加0.67万元，增长20.20%，主要原因是：本年行政单位退休人员医疗费不再列入公务员医疗费用，而是列入本项。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出0.82万元，比上年减少0.08万元，下降8.43%，主要原因是：本年退休人员经费预算项目调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出46.61万元，比上年增加12.78 万元，增长37.77%，主要原因是：本年増加一个行政领导，同时事业单位人员缴费基数明显提高。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出90.71万元，比上年增加10.61万元，增长13.25%，主要原因是：本年増加一个行政领导。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出0.70万元，比上年增加0.7万元，同比零基增长，主要原因是：结合项目实际调整项目功能分类。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出44.50万元，比上年减少45.50万元，下降50.56%，主要原因是：本年度财政经费支出安排有所压减。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出211.50万元，比上年减少51.6 万元（上年本项目名称为“残疾人就业和扶贫”），下降19.61%，主要原因是：本年度财政经费支出安排有所压减。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出46.00万元，比上年减少34万元，下降42.5%，主要原因是：本年度财政经费支出安排有所压减。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出415.08万元，比上年减少12.75万元，下降2.98%，主要原因是：本年度财政经费支出安排有所压减。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.10万元，比上年增加0.84万元，增长19.71%，主要原因是：本年新增1名行政领导，同时缴费基数有所提高。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.17万元，比上年减少0.63万元，下降6.46%，主要原因是：本年事业单位人员较上年减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.76万元，比上年减少0.64万元，下降18.92%，主要原因是：本年行政单位退休人员医疗费不再列入本项。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.95万元，比上年增加2.09万元，增长6.37%，主要原因是：缴费基数有所提高。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出340.22 万元，比上年增加10.79万元，增长3%。 其中：
人员经费297.09 万元，比上年增加14.04 万元，增长4.96%。 主要包括：
基本工资101.25万元，比上年增加3.00万元，增长3.06%，主要原因是：本年有人员变动及工资正常晋升。
津贴补贴40.41万元，比上年增加0.92万元，下降2.22%，主要原因是：工资结构调整。
奖金3.25万元，比上年减少4.93 万元，下降60.22%，主要原因是：事业单位人员工资结构调整。
绩效工资47.87万元，比上年增加1.51万元，增长3.26%，主要原因是：事业单位人员职务岗位晋升。
机关事业单位基本养老保险缴费46.61万元，比上年增加12.78 万元，增长37.77%，主要原因是：养老缴费基数增加。
职工基本医疗保险缴费14.07万元，比上年增加0.21万元，增长1.54%，主要原因是：缴费基数正常增加。
公务员医疗补助缴费2.76万元，比上年减少0.64万元，下降18.92%，主要原因是：本年行政单位退休人员医疗费不再列入本项。
其他社会保障缴费1.16万元，比上年增加0.01万元，增长0.59%，主要原因是：正常增长。
住房公积金34.95万元，比上年增加2.09万元，增长6.37%，主要原因是：缴费基数正常增长。
退休费3.77万元，比上年减少0.06万元，下降1.47%，主要原因是：退休人员经费调整。
医疗费补助0.98万元，比上年增加0.98万元，同比零基增长，主要原因是：本年行政单位退休人员医疗费不再列入公务员医疗费用，而是列入本项。
公用经费43.13 万元，比上年减少3.25万元，下降7.01%。 主要包括：
办公费1.54万元，比上年减少0.46万元，下降23%。主要原因是：本年厉行节约，压缩办公经费。
水费1.47万元，比上年减少0.23万元，下降13.53%。主要原因是：本年厉行节约，压缩办公经费。
电费2.63万元，比上年减少0.37万元，下降12.40%。主要原因是：本年厉行节约，压缩办公经费。
邮电费7.87万元，比上年增加3.69万元，增长88.33%。主要原因是：上年预算偏少，本年根据实际调整。
差旅费7.46万元，比上年减少0.78万元，下降9.47%。主要原因是：本年厉行节约，压缩办公经费。
会议费1.26万元，比上年减少0.44万元，下降25.88%。主要原因是：本年厉行节约，压缩办公经费。
公务接待费0.07万元，比上年增加0.01万元，增长16.67%。主要原因是：本年增加一个行政领导，按标准增加。
福利费1.33万元，比上年减少0.91万元，下降4.54%。主要原因是：本年厉行节约，压缩办公经费。
其他交通费用9.42万元，比上年增加1.44万元，增长18.05%。主要原因是：本年增加一个行政领导，按标准增加。
其他商品和服务支出10.08万元，比上年减少4.72万元，下降31.91%。主要原因是：本年厉行节约，压缩办公经费。
七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明
（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.95 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算0.45 万元，公务用车购置及运行费支出预算4.5 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费4.5 万元）。
（二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.95 万元，比2021 年预算0.44 万元，增加4.51万元，增长1025%。 其中：
1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：本部门不安排本项目预算
因公出国（境）经费主要用于：本部门不安排本项目预算
2.公务接待费预算0.45 万元，比上年增加0.01万元，增长2.27%， 主要原因是：本年增加一个行政领导，按标准增加。
公务接待费主要用于：用于接待接待上级部门来访督查指导等。
3.公务用车购置及运行费预算4.50 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，与上年持平，无增减变化。 主要原因是：本部门不安排本项目预算。 公务用车运行费预算4.50 万元，比上年增加4.5万元，同比零基增长， 主要原因是：本年市残疾人辅助器具服务中心转为财政全额拨款，其残疾人辅具服务用车运行经费新列入预算。
公务用车购置及运行费主要用于：市残疾人辅助器具服务中心残疾人辅具服务用车运行经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排21.52 万元，比上年增加0.32万元，增长1.51%， 主要原因是：本年新增一名行政领导，按标准增加运行经费。
本部门事业单位相关运行费用21.62万元，比上年25.18减少3.56万元，下降14.14%，主要原因是:事业单位人员减少1人，且本年厉行节约，压缩公用经费。
（二）政府采购情况
2022 年本部门政府采购安排103.50 万元，比上年减少83.99万元，下降44.80%。 其中：政府集中采购预算3.50 万元，占政府采购预算3.38 %，比上年减少183.99 万元，下降98.13%。 分散采购预算100.00 万元，占政府采购预算96.62 %，比上年增加100万元，同比零基增长，原因是本年政府采购政策变化，采购金额为100万元的服务采购未超出分散采购限额，不再适用于政府集中采购。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算2.50 万元，工程类采购预算0.00 万元，服务类采购预算101.00 万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值3887.37 万元，净值2874.16 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值2677.96 万元，通用设备净值153 万元，专用设备净值9.73 万元，文物和陈列品净值0 万元，图书、档案净值0.3 万元，家具、用具、装具及动植物净值33.17 万元；本单位占用无形资产原值68.64 万元，净值68.64 万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
（1）百色市残疾人联合会 2022年部门预算有1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款100 万元；政府性基金预算拨款0 万元；国有资本经营预算拨款0 万元；其他资金0 万元。分别是：残疾人培训费项目，详见附表：2022年度部门预算项目支出绩效目标公开表。
（2）百色市残疾人联合会 2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。
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