第三部分：百色市残疾人康复培训中心 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入200.75 万元，其中本年收入198.46 万元,较2019年度决算数190.93万元相比，增加9.82万元，增长5.14% 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入178.78 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数138.90万元相比，增加39.88万元，增长28.71% ，主要原因是：上年部分人员经费在主管部门统一发放并入账，本年予以分账核算 。
2.政府性基金预算财政拨款收入7.80 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数10.80万元相比，减少3.00万元，下降27.78% ，主要原因是：上级下达残疾儿童学前教育资助任务数和补助经费较上年减少 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费。 。
4.上级补助收入11.78 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数12.80万元相比，减少1.02万元，下降7.97% ，主要原因是：上下年的结算方式、标准不同产生的差异 。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
8.其他收入0.10 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，增加0.10万元，有较大幅度增长 ，主要原因是：本年收到主管部门转来春节慰问金 。
9.使用非财政拨款结余2.29 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数19.40万元相比，减少17.11万元，下降88.20% ，主要原因是：康复中心的区残联残疾儿童人工耳蜗补助经费主要在2019年进行开支 。
10.上年结转和结余0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数9.03万元相比，减少9.03万元，下降100.00% ，主要原因是：2019年我中心加快年初结转资金支出进度，故结转到2020年的经费有所减少 。
（二）本部门2020年度总支出200.75 万元，其中本年支出191.73 万元,较2019年度决算数190.93万元相比，增加9.82万元，增长5.14% 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
2.外交支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
3.国防支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
4.公共安全支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
5.教育支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
6.科学技术支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
8.社会保障和就业支出172.89 万元，较2019年度决算数147.52万元相比，增加25.37万元，增长17.20% ，主要原因是：上年部分人员经费在主管部门统一发放并入账，本年予以分账核算后，较上年增长，且本年新增干部一人 。
9.卫生健康支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
10.节能环保支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
11.城乡社区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
12.农林水支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
13.交通运输支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
16.金融支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
19.住房保障支出12.28 万元，较2019年度决算数10.24万元相比，增加2.04万元，增长19.92% ，主要原因是：增加一名干部且本年缴费基数提高 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
23.其他支出6.56 万元，较2019年度决算数17.40万元相比，减少10.84万元，下降62.30% ，主要原因是：本年上级下达学前教育经费减少，且2019年有年初结转经费 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
27.结余分配5.77 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数12.80万元相比，减少7.03万元，下降54.92% ，主要原因是：2019年起儿童康复项目的经费结算拨付方式有明显改变，故动用该项经费少，当年经费结余较多 。
28.年末结转和结余3.26 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数2.98万元相比，增加0.28万元，增长9.40% ，主要原因是：属正常范围内的增减变动 。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
本部门2020年度一般公共预算支出176.77 万元，较2019年度决算数138.35万元相比，增加38.42万元，增长27.77% 。其中：基本支出130.14 万元，项目支出46.63 万元。
本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为113.33 万元，支出决算为176.77 万元，完成年初预算的155.98 %。主要原因是：上级下达的项目经费不在本单位做预算 。
具体用于：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.89万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的89%。主要原因是：本功能分类另有“关爱退休老干部慰问金”0.1万元由主管部门统一发放，未能分账核算，故本项资金实际支出0.89万元，实际完成预算的100%。
（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。主要原因是：使用到主管部门资金。
（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为0万元，支出决算为14.85万元。主要原因是：上级下达的项目经费不在本单位做预算。
（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为85.32万元，支出决算为148.56万元，完成年初预算的174%。主要原因是：上级下达的项目经费不在本单位做预算。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为10.81万元，支出决算为12.28万元，完成年初预算的114%。主要原因是：本年新增一名干部且缴费基数提高。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出130.14 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出129.35 万元，年初预算99.1 万元，完成年初预算的130 %。主要原因是：本年新增一名干部且工资正常晋升 。
（二）商品和服务支出0.00 万元，年初预算13.44 万元，完成年初预算的0 %。主要原因是：本单位财务未独立，公用经费在主管部门统一管理安排使用，在主管单位统一核算 。
（三）对个人和家庭的补助0.79万元，年初预算0.79万元，完成年初预算的100%。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门2020年度政府性基金支出6.56 万元，较2019年度决算数17.40万元，减少10.84万元，下降62.30% 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出6.56 万元。
本部门2020年度政府性基金支出年初预算为0 万元，支出决算为6.56 万元，超额完成年初预算， 主要原因是：上级拨入的项目经费不在本单位做预算。
具体用于：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.56万元，超额完成年初预算。主要原因是：上级拨入的项目经费不在本单位做预算。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元，无增减 。
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：本部门无该项经费。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元；公务接待费支出决算0.00 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排0个 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中：
公务用车购置支出0.00 万元。
公务用车运行支出0.00 万元。
2020年度，我中心 、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。
（三）公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。比上年决算数减少0.09万元。主要原因是本年无公务接待任务。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出0.00 万元，较2019年度0.00万元，无增减 主要原因是：本单位不是行政单位 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额0.09 万元，其中：政府采购货物支出0.09 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额0.09 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.09 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：无 ；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。
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