第三部分：百色市残疾人联合会（汇总） 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1,479.03 万元，其中本年收入1,394.82 万元,较2019年度决算数1,435.44万元相比，增加43.59万元，增长3.04% 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,370.62 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数1,156.33万元相比，增加214.29万元，增长18.53% ，主要原因是：康复中心建设项目各类结算款在本年预算内下达 。
2.政府性基金预算财政拨款收入12.30 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数16.80万元相比，减少4.50万元，下降26.79% ，主要原因是：该项为中央财政下达彩票公益金残疾儿童学前教育项目，任务数较上年减少，故项目金额也随之减少 。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
4.上级补助收入11.78 万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2019年度决算数12.80万元相比，减少1.02万元，下降7.97% ，主要原因是：上下年的结算方式、标准不同产生的差异 。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无该项经费 。
8.其他收入0.12 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数0.00万元相比，增加0.12万元，有一定幅度的增长 ，主要原因是：1、康复中心语训部收到春节慰问金0.10万元；2、税局拨入个税代缴收入0.02万元 。
9.使用非财政拨款结余4.96 万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2019年度决算数19.68万元相比，减少14.72万元，下降74.80% ，主要原因是：康复中心的区残联残疾儿童人工耳蜗补助经费主要在2019年进行开支 。
10.上年结转和结余79.25 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数229.84万元相比，减少150.59万元，下降65.52% ，主要原因是：本年加大预算执行力度，提高预算资金使用收益 。
（二）本部门2020年度总支出1,479.03 万元，其中本年支出1,447.73 万元,较2019年度决算数1,435.44万元相比，增加43.59万元，增长3.04% 。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
2.外交支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
3.国防支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
4.公共安全支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
5.教育支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
6.科学技术支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
8.社会保障和就业支出1,397.02 万元，较2019年度决算数1,254.59万元相比，增加142.43万元，增长11.35% ，主要原因是：本年增加市残疾人康复服务中心基建项目结算款项及人员经费正常调增等 。
9.卫生健康支出13.62 万元，较2019年度决算数12.25万元相比，增加1.37万元，增长11.18% ，主要原因是：新增在编人员1人且缴费基数有所提高 。
10.节能环保支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
11.城乡社区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
12.农林水支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
13.交通运输支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
15.商业服务业等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
16.金融支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
17.援助其他地区支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
19.住房保障支出26.04 万元，较2019年度决算数21.81万元相比，增加4.23万元，增长19.39% ，主要原因是：新增在编人员1人且缴费基数有所提高 。
20.粮油物资储备支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
23.其他支出11.06 万元，较2019年度决算数50.56万元相比，减少39.50万元，下降78.13% ，主要原因是：2019年使用彩票公益金上年结转经费33.77万元，本年无上年结转资金 。
24.债务还本支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
25.债务付息支出0.00 万元，较2019年度决算数0.00万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元相比，无增减 ，主要原因是：本部门无此项经费 。
27.结余分配5.79 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数12.80万元相比，减少7.01万元，下降54.77% ，主要原因是：2019年起儿童康复项目的经费结算拨付方式有明显改变，当年经费结算使用较少 。
28.年末结转和结余25.52 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数83.43万元相比，减少57.91万元，下降69.41% ，主要原因是：本年加大预算执行力度，提高了资金使用效益 。
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
本部门2020年度一般公共预算支出1,425.60 万元，较2019年度决算数1,268.97万元相比，增加156.63万元，增长12.34% 。其中：基本支出358.37 万元，项目支出1,067.23 万元。
本部门2020年度一般公共预算支出年初预算为1,272.60 万元，支出决算为1,425.60 万元，完成年初预算的112.02 %。主要原因是：上年有经费结转至本年继续使用及新调入人员工资增长等 。
具体用于：
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为26.91万元，支出决算为27.75万元，完成年初预算的103%。主要原因是：新增在编人员1人。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，主要原因是：退休人员职业年金记实经费支出。
（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为78.98万元，支出决算为107.8万元，完成年初预算的136%。主要原因是：新增在编人员1人。
（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为19.51万元。主要原因是：该经费为预算追加项目经费。
（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为101.1万元，支出决算为683.35万元，完成年初预算的676%。主要原因是：1、残疾人康复中心附属工程进度款60万元为上年结转指标，不列入本年年初预算。2、残疾人康复中心建设项目工程款、市残疾人康复中心附属工程办公设备采购经费、康复服务中心防空地下室易地建设费部分经费等新楼项目经费年初列入“其他残疾人事业支出”科目，下达时列入本功能科目。
（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为264.1万元，支出决算为202.76万元，完成年初预算的77%。主要原因是：1、残疾人托养中心前期经费30万元调剂用于康复服务中心防空地下室异地建设费；2、残疾人子女助学金32万元实际下达时功能分类为“其他残疾人事业支出”；3、当年有上级下达2020年自治区残疾人教育专项经费6.6万元，不列入年初预算。
（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的1%。主要原因是：本年因疫情原因暂停举办体育赛事。
（十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为679.34万元，支出决算为339.73万元，完成年初预算的50%。主要原因是：残疾人康复中心附属工程项目经费、市残疾人康复服务中心项目建设市本级配套经费实际下达时功能分类列为“残疾人康复”。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的99%。
（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.04万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的81%。主要原因是：医保缴费比例降低。
（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23.72万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的110%。主要原因是：新增在编人员1人且缴费基数有所提高。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出358.37 万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出321.64 万元，年初预算220.73 万元，完成年初预算的146 %。主要原因是：新增在编人员1人工资正常晋升，住房公积金缴费基数有所提高 。
（二）商品和服务支出31.56 万元，年初预算40.14 万元，完成年初预算的79 %。主要原因是：响应上级号召，压缩日常经费支出 。
（三）对个人和家庭的补助5.17万元，年初预算3.83万元，完成年初预算的135%。主要原因是：使用商品和服务支出预算经费用于慰问退休人员、住院职工等。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本部门2020年度政府性基金支出11.06 万元，较2019年度决算数50.56万元，减少39.50万元，下降78.13% 。其中：基本支出0.00 万元，项目支出11.06 万元。
本部门2020年度政府性基金支出年初预算为12.30 万元，支出决算为11.06 万元，完成年初预算的90%， 主要原因是：残疾儿童学前教育补助经费需按照康复进度开支，保留适当结余，保障下年度预算经费下达前一段时间内语训部聋儿经费开支。
具体用于：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算为12.3万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的90%。主要原因是：残疾儿童学前教育补助经费需按照康复进度开支，保留适当结余，保障下年度预算经费下达前一段时间内语训部聋儿经费开支。
五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2019年度决算数0万元，无增减 。
本部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：本部门无该项经费。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元；公务接待费支出决算0.40 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政拨款安排0个 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中：
公务用车购置支出0.00 万元。
公务用车运行支出0.00 万元。
2020年度，我会 、两 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。
（三）公务接待费支出0.40 万元,国内公务接待批次4 次，人次33 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年初预算90.91%，比上年决算数增加0.05万元。主要原因是：本年是脱贫攻坚的收官年，上级部门对残疾人事业的检查督导次数明显增加。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出31.56 万元，较2019年度19.10万元，增加12.46万元，增长65.24% 主要原因是：因决算软件审核方面要求，本年度统计的机关运行经费中包含二层事业单位公用经费 。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2020年度政府采购支出总额167.86 万元，其中：政府采购货物支出66.93 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出100.93 万元。授予中小企业合同金额167.86 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额167.86 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是：无 ；单位价值50万元以上通用设备1 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度部分一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金525万元，自评覆盖率达到48.20%。其中，一级项目3个。对2020年度政府性基金项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，涉及资金12.3万元，自评覆盖率100%。
共组织对“政府购买服务残疾人技能培训项目”、“市残疾人康复中心大楼建设市本级配套经费”、“康复服务中心项目附属工程及设备采购经费”、“提前下达2020年中央财政残疾人事业发展补助资金预算”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出525万元、政府性基金12.3万元。从自评情况来看：
“政府购买服务残疾人技能培训项目”2020年度预算资金100万元，支出99.9万元，资金支出率为99.9%。采购百色市航嘉职业技能培训学校为残疾人提供技能培训服务，开设有果树栽培工、种桑养蚕工、家畜饲养工、家禽饲养工、电子商务、盲人保健按摩、藤艺编织、农村实用技术等各类培训，在各县（市、区）共举办10期各类培训班，免费提供培训服务残疾人412人次，超额完成年度培训任务。项目验收合格，已将资金及时拨付给培训机构。
“市残疾人康复中心大楼建设市本级配套经费”项目2020年度预算资金190万元，支出188.82万元，资金支出率为99.2%。项目产出主要有：1.完成项目结算审核工作1项。2.完成设备采购质保金结算2项，分别是变压器采购质保金和电梯采购质保金。3.项目各项内容，均能与供应商做好协调沟通，按时在年内完成，没有因拖欠账款与供应商产生纠纷的不良现象。
“康复服务中心项目附属工程及设备采购经费”项目2020年度预算资金235万元，支出233.65万元，资金支出率为99.43%。项目产出主要有：1.附属工程建设项目按要求完成，经验收合格和第三方审核造价后，按规定进行结算。项目实施均按政府采购有关规定程序开展，各环节审批手续规范齐全。项目实施效果良好，达到预期效果。2.办公设备购置方面，完成了会议室桌椅等办公家具采购380件，投影仪采购1台，音响设备2套，无纸化会议系统 1套，安防监控系统1套；产品全部验收合格。项目实施均按政府采购有关规定程序开展，各环节审批手续规范齐全。使用效果良好。3.项目各项内容，均能在年内按时完成。
“提前下达2020年中央财政残疾人事业发展补助资金预算”项目2020年度预算资金12.3万元，支出12.3万元，资金支出率为100%。2019年12月收到补助资金，2020年3月下发当年助学通知，督促受助学校上报资助学生信息，加强与相关部门协调沟通，确保资助资金及时到位。截止2020年12月31日完成全部残疾学生资助共计41人（其中每人每年0.3万元）。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，“政府购买服务残疾人技能培训项目”、“市残疾人康复中心大楼建设市本级配套经费”、“康复服务中心项目附属工程及设备采购经费”、“提前下达2020年中央财政残疾人事业发展补助资金预算”等4个项目均如期完成预算绩效各项任务指标，其中“政府购买服务残疾人技能培训项目”和“提前下达2020年中央财政残疾人事业发展补助资金预算”自评得分各为100份，“市残疾人康复中心大楼建设市本级配套经费”和“康复服务中心项目附属工程及设备采购经费”自评得分各为98分。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。
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