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第一部分：单位概况

 

第二部分：百色市残疾人康复培训中心2021年单位预算情况说明

 

第三部分：名词解释

 

第四部分：百色市残疾人康复培训中心2021年单位预算报表

 

 

第一部分：单位概况

一、 主要职能

组织实施全市残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构业务工作，开展残疾预防，康复需求，指导基层和社区残疾人康复工作，对7岁以下的聋儿免费配备辅助器具进行训练，使受训聋哑儿童能开口说话；对脑瘫儿童实施康复训练；开展为残疾儿童康复提供相关服务。

二、 机构设置情况

百色市残疾人康复培训中心单位性质为财政全额拨款的公益一类事业单位，核定编制11名，现实有在职人员10人；无内设机构。

 

第二部分：2021年单位预算情况及“三公”经费预算说明

一、单位收支总体情况说明

（一）2021年收入总预算125.24万元，同比增加11.91  万元，增长11%。其中：
    1.一般公共预算拨款125.24万元（全部为经费拨款），占收入总预算的100%，同比增加11.91万元，增长11%。

2.本单位无经费拨款以外的其他收入项目预算。

单位收入总预算增加的主要原因：由于新增人员、工资调增及五险一金缴费总额增长等原因，收入预算相应增长。

（二）2021年支出总预算125.24万元，同比增加11.91  万元，增长11%。其中：

1. 基本支出125.24万元，占支出总预算100%，同比增加11.91万元，增长11%；

2. 本单位项目支出预算为0，与上年持平。

单位支出总预算增加的主要原因：新增人员、工资正常晋升及五险一金等支出预算有所增长。

二、单位收入总体情况说明

收入总预算125.24万元，同比增加11.91万元，增长11%。其中：
    1.一般公共预算拨款125.24万元（全部为经费拨款），占收入总预算的100%，同比增加11.91万元，增长11%。

2.本单位无经费拨款以外的其他收入项目预算。

单位收入总预算增加的主要原因：由于新增人员、工资调增及五险一金缴费总额增长等原因，收入预算相应增长。

三、单位支出总体情况说明

 2021年支出总预算125.24万元，同比增加11.91万元，增长11%。其中基本支出125.24万元，占支出总预算100%，同比增加11.91万元，增长11%；本单位项目支出预算为0，与上年持平。

单位支出总预算增加的主要原因：新增人员、工资正常晋升及五险一金等支出预算有所增长。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.“社会保障和就业支出”106.68万元，占支出总预算的85%，同比增加9.32万元，增长10%，原因主要是新增人员、工资正常晋升及社保缴费增加。

2.“卫生健康支出”5.66万元，占支出总预算的5%，同比增加0.50 万元，增长10%，原因主要是新增人员及缴费基数增加。

3.“住房保障支出”类12.9万元，占支出总预算的10%，同比增加2.09 万元，增长19%，原因主要是新增人员及公积金缴费基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算

基本支出125.24万元，占支出总预算100%，同比增加11.91万元，增长11%；主要原因是新增人员、工资正常晋升及五险一金等支出预算有所增长。其中：

（1）工资福利支出预算109.64万元，占基本支出预算88%，同比增加10.54 万元，增长11％，主要原因是新增人员、工资正常晋升及五险一金等支出预算有所增长；

（2）商品和服务支出预算14.81 万元，占基本支出预算12%，同比增加1.37万元，增长10％，主要原因是新增人员；

（3）对对个人和家庭的补助支出预算0.79万元，占基本支出预算1%，与上年持平。

2.项目支出预算

本单位无项目支出预算，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2021年财政拨款收入预算125.24万元，占收入总预算的100%，同比增加11.91万元，增长11%。其中：一般公共预算拨款125.24万元（全部为经费拨款），占收入总预算的100%，同比增加11.91万元，增长11%。

单位财政拨款收入预算增长的主要原因：由于新增人员、工资正常晋升及五险一金缴费总额增长等原因，收入预算相应增长。

（二）2021年财政拨款支出预算125.24万元，占支出总预算100%，同比增加11.91万元，增长11%。其中：

1.基本支出125.24万元，占支出总预算100%，同比增加11.91万元，增长11%；

2.本单位项目支出预算为0，与上年持平。

单位财政拨款支出预算增加的主要原因：新增人员、工资正常晋升及五险一金等支出预算有所增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出125.24万元，占支出总预算100%，同比增加11.91万元，增长11%。其中：基本支出125.24万元，占支出总预算100%，同比增加11.91万元，增长11%；本单位项目支出预算为0，与上年持平。

一般公共预算支出增长的主要原因是：新增人员、工资正常晋升及五险一金等支出预算有所增长。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.“社会保障和就业支出”106.68万元，占支出总预算的85.2%，同比增加9.32万元，增长10%，原因主要是新增人员、工资正常晋升及社保缴费增加。

（1）“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款02项事业单位离退休0.89万元，占支出总预算0.7%，与上年持平；

（2）“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出12.22万元，占支出总预算10%，同比增加1.07 万元，增长10%,原因是新增人员、缴费基数调增；

（3）“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款99项其他残疾人事业支出93.57万元，占支出总预算的75%，同比增加8.25万元，增长10%，原因是新增人员及工资正常晋升。

2. “卫生健康支出”5.66万元，占支出总预算的5%，同比增加0.50万元，增长10%，原因主要是新增人员及缴费基数调增。

此类支出全部为“行政事业单位医疗”款02项事业单位医疗支出5.66万元；

3. “住房保障支出”类12.9万元，占支出总预算的10%，同比增加2.09 万元，增长19%，原因主要是新增人员及公积金缴费基数增加。

此类全部为“住房改革支出”款01项住房公积金支出12.9万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算

基本支出125.24万元，占支出总预算100%，同比增加11.91万元，增长11%；主要原因是新增人员、工资正常晋升及五险一金等支出预算有所增长。其中：

（1）工资福利支出预算109.64万元，占基本支出预算88%，同比增加10.54 万元，增长11％，主要原因是新增人员、工资正常晋升及五险一金等支出预算有所增长；

（2）商品和服务支出预算14.81 万元，占基本支出预算12%，同比增加1.37万元，增长10％，主要原因是新增人员；

（3）对对个人和家庭的补助支出预算0.79万元，占基本支出预算1%，与上年持平。

2.项目支出预算

本单位无项目支出预算，与上年持平。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

基本支出125.24万元，占一般公共预算支出的100%，同比增加11.91万元，增长11%，主要原因是新增人员、工资正常晋升及五险一金等支出预算有所增长。其中：

（一）工资福利支出预算109.64万元，占基本支出预算88%，同比增加10.54 万元，增长11％，主要原因是新增人员、工资正常晋升及五险一金等支出预算有所增长。其中：基本工资37.97万元，津贴补贴10.55万元，奖金3.16万元，绩效工资26.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.22万元，职工基本医疗保险缴费5.58万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金12.90万元。

（二）商品和服务支出预算14.81万元，占基本支出预算12%，同比增加1.37万元，增长10％，主要原因是新增人员。其中：电费3万元，邮电费3万，差旅费1.5万元，福利费0.89万元，其他商品和服务支出6.42万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0.79万元，占基本支出预算1%，与上年持平。此类全部为退休费。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（一）2021年全口径安排的“三公”经费预算情况

本年全口径安排的“三公”经费预算支出总额0万元，与上年持平；其中:

1. 因公出国（出境）开支0万元，与上年持平；

2. 公务接待费0万元，与上年持平；

3. 公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

4. 公务用车购置费0万元，与上年持平。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

本年一般公共预算安排的“三公”经费预算支出总额0万元，与上年持平；其中:

1.因公出国（出境）开支0万元，与上年持平；

2.公务接待费0万元，与上年持平；

3.公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

4.公务用车购置费0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市残疾人康复培训中心2021年无政府性基金预算支出情况。

九、2021年部门国有资本经营预算支出情况

百色市残疾人康复培训中心2021年无国有资本经营预算支出情况。

十、 其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费预算安排情况

2021年百色市残疾人康复培训中心运行经费财政拨款预算14.81万元，与上年持平。

运行经费主要用于保障本单位正常运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

本单位无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产的情况说明

截至2020年12月31日，百色市残疾人康复培训中心固定资产净值合计11.50万元（固定资产原值83.37万元，累计折旧71.87万元，净值11.50万元），其中：通用设备净值6.86万元，专用设备净值2.96万元，图书档案净值0.30万元，家具、用具等1.38万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2021年纳入预算绩效目标管理项目0个，单位预算收入均是为基本支出，无项目支出，2021年单位预算收入统一汇总到百色市残联整体支出预算绩效目标管理。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级及上级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目：指单位用于缴纳的基本养老保险费支出。

九、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款：指用于残疾人事业方面支出。

“其他残疾人事业支出”项指：用于单位基本支出方面支出等。

十、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款：指用于事业单位医疗保险方面支出。

“事业单位医疗”项：指事业单位用于医疗保险支出。

十一、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目：指单位用于住房公积金支出。

十二、运行经费：为保障单位正常运转使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。

十三、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：百色市残疾人康复培训中心2021年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、单位预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2021年度预算项目绩效目标公开表（本单位无预算项目绩效目标，故本表无数据）

 

上述报表详见附件。

附件下载网址：http://www.baise.gov.cn/zwgk/jcxxgk/czyjs/bmys/P020210602577211386315.xls