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第一部分：部门概况

第二部分：百色市残联2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：百色市残联2021年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、 主要职能

（一）百色市残疾人联合会本级基本职责为：

1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人权益，为残疾人服务。

2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4.协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

6.指导和检查全市各县（市、区）残疾人联合会工作，指导和管理各类残疾人社团组织。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.开展残疾人事业的国际交流与合作。

9.承担市委、市政府交办的其他工作。

（二）百色市残疾人劳动就业管理中心主要职责为：负责本市残疾人劳动就业培训、求职登记、劳动能力评估，残疾人就业推荐、核查、回访、咨询、指导，制定年度就业安置计划，收缴和管理残疾人就业保障金。

（三）百色市残疾人康复培训中心主要职责为：组织实施全市残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构业务工作，开展残疾预防，康复需求，指导基层和社区残疾人康复工作，对7岁以下的聋儿免费配备辅助器具进行训练，使受训聋哑儿童能开口说话；对脑瘫儿童实施康复训练；开展为残疾儿童康复提供相关服务。

（四）百色市残疾人辅助器具服务中心主要职责为：根据上级残联业务主管部门、市政府、百色市残联的指导和要求，制定本级工作计划，对全市残疾人辅助器具服务行业进行指导，协调、组织、指导县（市、区）级残疾人辅助器具服务站，实施对贫困残疾人配置辅助器具的救助，开展残疾人辅助器具工作；根据本地残疾人需求状况开展各项服务，包括知识宣传、信息咨询、辅助器具展示、评估适配、使用训练、适应性改造、辅助器具适配、服务转介等，为各类残疾人提供全面服务；对贫困残疾人配置辅助器具实施救助；承担上级和本级残联赋予的各项工作任务。

二、 机构设置情况

百色市残联部门预算由百色市残联本级和百色市残疾人劳动就业管理中心、百色市残疾人康复培训中心、百色市残疾人辅助器具服务中心3个直属事业单位构成。

（一）百色市残联本级单位性质为参照公务员管理的群众团体，财政全额拨款单位，内设科室2个，即办公室、综合科。核定编制6名，实有在职人员6人，实有退休人员3人；

（二）百色市残疾人劳动就业管理中心单位性质为财政全额拨款的公益一类事业单位，核定编制4名，实有在职人员4人；

（三）百色市残疾人康复培训中心单位性质为财政全额拨款的公益一类事业单位，核定编制11名，实有在职人员10人，实有离退休人员1人；

（四）百色市残疾人辅助器具服务中心（本年新增）单位性质为财政全额拨款的公益二类事业单位，核定编制4名，实有在职人员4人。

第二部分：2021年部门预算情况及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况说明

（一）2021年收入总预算986.61万元，减少298.29 万元，降低23%。其中
    1.一般公共预算拨款986.61万元，同比减少285.99 万元，降低22%。包括：

（1）经费拨款329.43万元，同比增加64.73万元，增长24%，原因是新增一个财政全额拨款预算单位；

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金（专项收入）657.18万元，同比减少350.72 万元，降低35%。

2.政府性基金预算拨款0万元，比上年减少12.3万元，降低100%。

部门收入总预算减少的主要原因：是严格落实中央和自治区的部署要求，政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门收入预算。

（二）2021年支出总预算986.61万元，同比减少298.29 万元，降低23%。其中：

1. 基本支出预算329.43万元，占支出总预算33，同比增加64.73万元，增长24%，主要原因是本年新增一个财政全额拨款预算单位；

2. 项目支出预算657.18万元，占支出总预算67％，同比减少363.02万元，降低36%。

部门支出总预算减少的主要原因：是严格落实中央和自治区的部署要求，政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门支出预算，压减除重点、刚性和急需支出外的一般项目支出。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算986.61万元，同比减少298.29 万元，降低23%（降低原因详见以下说明）。其中：

1.一般公共预算拨款986.61万元，同比减少285.99 万元，降低22%。包括：

（1）经费拨款329.43万元，同比增加64.73万元，增长24%，原因是新增一个财政全额拨款预算单位；

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金（专项收入）657.18万元，同比减少350.72 万元，降低35%。

2.政府性基金预算拨款0万元，比上年减少12.3万元，降低100%。

部门收入降幅明显的主要原因是：严格落实中央和自治区的部署要求，政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门收入预算。

三、部门支出总体情况说明

 2021年支出总预算986.61万元，其中：

1.基本支出预算329.43万元，占支出总预算33%，同比增加64.73万元，增长24%，主要原因是本年新增一个财政全额拨款预算单位；

2.项目支出预算657.18万元，占支出总预算67％，同比减少363.02万元，降低36%。

部门支出降幅明显的主要原因：是严格落实中央和自治区的部署要求，政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门支出预算，压减除重点、刚性和急需支出外的一般项目支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.“社会保障和就业支出”936.29万元，占支出总预算的94.9%，同比减少298.37万元，降低24.2%，原因主要是从严从紧编制部门支出预算，压减除重点、刚性和急需支出外的一般项目支出。

2. “卫生健康支出”17.46万元，占支出总预算的1.8%，同比增加3.24万元，增长22.8%，原因主要是本年新增一个财政全额拨款预算单位。

3. “住房保障支出”类32.86万元，占支出总预算的3.3%，同比增加9.14万元，增长38.5%，原因主要是本年新增一个财政全额拨款预算单位及上调缴费基数。

本年无其他支出类预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算329.43万元，占支出总预算33%，同比增加64.73万元，增长24%，主要原因是本年新增一个财政全额拨款预算单位。其中：

工资福利支出预算279.22 万元，占基本支出预算85%，同比增加58.49万元，增长26％，主要原因是本年新增一个财政全额拨款预算单位；

商品和服务支出预算46.38万元，占基本支出预算14%，增加6.24万元，增长16％，主要原因是本年新增一个财政全额拨款预算单位；

对个人和家庭的补助支出预算3.83万元，占基本支出预算1%，全部用于退休人员生活补助等退休费，与上年持平。

2.项目支出预算

项目支出预算657.18万元，占支出总预算67％，同比减少363.02万元，降低36%，主要原因是严格落实中央和自治区的部署要求，政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门支出预算，压减除重点、刚性和急需支出外的一般项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2021年财政拨款收入预算986.61万元，同比减少298.29 万元，降低23%。其中：

1.一般公共预算拨款986.61万元，同比减少285.99 万元，降低22%。包括：

（1）经费拨款329.43万元，同比增加64.73万元，增长24%，原因是新增一个财政全额拨款预算单位；

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金（专项收入）657.18万元，同比减少350.72 万元，降低35%。

2.政府性基金预算拨款0万元，比上年减少12.3万元，降低100%。

财政拨款收入预算减少主要原因是：严格落实中央和自治区的部署要求，政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门收入预算。

（二）2021年财政拨款支出预算986.61万元，同比减少298.29 万元，降低23%。其中：

1. 基本支出预算329.43万元，占支出总预算33%，同比增加64.73万元，增长24%，主要原因是本年新增一个财政全额拨款预算单位；

2. 项目支出预算657.18万元，占支出总预算67％，同比减少363.02万元，降低36%。

财政拨款支出预算减少主要原因是：严格落实中央和自治区的部署要求，政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门支出预算，压减除重点、刚性和急需支出外的一般项目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出986.61万元，同比减少298.29 万元，降低23%。其中：

1. 基本支出预算329.43万元，占一般公共预算支出33%，同比增加64.73万元，增长24%，主要原因是本年新增一个财政全额拨款预算单位；

2. 项目支出预算657.18万元，占支出一般公共预算支出67％，同比减少363.02万元，降低36%。

一般公共预算支出降幅明显的主要原因是：严格落实中央和自治区的部署要求，政府带头真正过紧日子，从严从紧编制部门支出预算，压减除重点、刚性和急需支出外的一般项目支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.“社会保障和就业支出”936.29万元，占支出总预算的94.9%，同比减少298.37万元，降低24.2%，原因主要真正过紧日子，从严从紧编制部门预算，压减除重点、刚性和急需支出外的一般项目支出。

（1）“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款01项行政单位离退休支出3.34万元，占支出总预算的0.3%，与上年持平；

（2）“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款02项事业单位离退休经费支出0.89万元，占支出总预算的比重0.1%，与上年持平；

（3）“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出33.83万元，占支出总预算3%，同比增加6.92万元，增长26%,原因是新增一个财政全额拨款预算单位；

（4）“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款01行政运行（残疾人事业）支出80.1万元，占支出总预算的8%，同比增加1.12万元，增长1%；

（5）“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款04项残疾人康复支出70万元，占支出总预算的7%，同比减少31.10万元，降低31%，原因主要是上年列入本项预算中的辅具中心在职在编人员工资已由财政部门统发，列入“其他残疾人事业支出”科目；

（6）“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款05项残疾人就业和扶贫支出263.1万元，占支出总预算的27%，同比减少1万元，与上年基本持平。

（7）“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款07项残疾人体育支出60万元，占支出总预算的6%，同比减少20万元，降低25%，原因是今年压减预算经费。

（8）“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款99项其他残疾人事业支出425.03万元，占支出总预算的43%，同比减少254.31万元，降低37%，原因是从严从紧编制部门预算，压减除重点、刚性和急需支出外的一般项目支出。

2. “卫生健康支出”17.46万元，占支出总预算的1.8%，同比增加3.24万元，增长22.8%，原因主要是本年新增一个财政全额拨款预算单位。

（1）“行政事业单位医疗”款01项行政单位医疗支出4.26万元，占支出总预算的0.4%，同比增加0.08万元，增长2%；

（2）“行政事业单位医疗”款02项事业单位医疗支出9.8万元，占支出总预算1%，同比增加2.8万元，增长40%，原因是增加一个财政全额拨款预算单位；

（3）“行政事业单位医疗”款03项公务员医疗补助3.4万元，占支出总预算的0.3%，同比增加0.36万元，增长12%，原因为缴费基数调整等。

3. “住房保障支出”类32.86万元，占支出总预算的3.3%，同比增加9.14万元，增长38.5%，原因主要是本年新增一个财政全额拨款预算单位及上调缴费基数。

此类全部为“住房改革支出”款01项住房公积金支出32.86万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算。

基本支出预算329.43万元，占支出总预算33%，同比增加64.73万元，增长24%，主要原因是本年新增一个财政全额拨款预算单位。其中：

工资福利支出预算279.22 万元，占基本支出预算85%，同比增加58.49万元，增长26％，主要原因是本年新增一个财政全额拨款预算单位；

商品和服务支出预算46.38万元，占基本支出预算14%，增加6.24万元，增长16％，主要原因是本年新增一个财政全额拨款预算单位；。

对个人和家庭的补助支出预算3.83万元，占基本支出预算1%，全部是退休人员生活补助等退休费，与上年持平。

2.项目支出预算

项目支出预算657.18万元，占支出总预算67％，同比减少363.02万元，降低36%，主要原因是从严从紧编制部门预算，压减除重点、刚性和急需支出外的一般项目支出。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算329.43万元，占一般公共预算支出的33%，同比增加64.73万元，增长24%，主要原因是本年新增一个财政全额拨款预算单位。其中：

（一）工资福利支出279.22万元，占支出基本支出预算84.8%，同比增加58.49 万元，增长26%，主要原因是本年新增一个财政全额拨款预算单位。其中：基本工资98.25万元，津贴补贴 41.33万元，奖金8.18万元，绩效工资46.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.83 万元，职工基本医疗保险缴费13.86万元，公务员医疗补助缴费3.4万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金32.86万元。

（二）商品和服务支出46.38万元，占支出基本支出预算14.1%，同比增加6.24 万元，增长16%，主要原因是本年新增一个财政全额拨款预算单位。其中：办公费2.00万元，水费1.70万元，电费3.00万元，邮电费4.18万元，差旅费8.24万元，会议费1.70万元，培训费0.48万元，公务接待费0.06万元，福利费2.24万元，其他交通费用 7.98万元，其他商品和服务支出14.8万元。

（三）对个人和家庭的补助 3.83万元，占支出基本支出预算1.2%，与上年持平。此类全部为退休费3.83万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（一）2021年全口径安排的“三公”经费预算情况

本年全口径安排的“三公”经费预算支出总额0.42万元，比比上年减少0.02万元，降低5%；其中:

1. 因公出国（出境）开支0万元，与上年持平；

2. 公务接待费0.42万元，比上年减少0.02万元，降低5%(原因见以下表述)；

3. 公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

4. 公务用车购置费0万元，与上年持平。

全口径安排的“三公”经费预算减少的主要原因是坚持执行中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制接待“三公”经费支出。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

本年一般公共预算安排的“三公”经费预算支出总额0.42万元，比比上年减少0.02万元，降低5%；其中:

1. 因公出国（出境）开支0万元，与上年持平；

2. 公务接待费0.42万元，比上年减少0.02万元，降低5%(原因见以下表述)；

3. 公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

4. 公务用车购置费0万元，与上年持平。

一般公共预算安排的“三公”经费预算减少的主要原因是坚持执行中央八项规定，坚持厉行节约，从严控制接待“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

百色市残联2021年无政府性基金预算支出情况。

九、2021年部门国有资本经营预算支出情况

百色市残联2021年无国有资本经营预算支出情况。

十、 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2021年百色市残联本级（参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算21.2万元，与上年持平。

另外，本部门下属共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算25.18万元，较上年预算增加6.24万元，增长33%，主要原因是本年新增一个财政全额拨款预算单位等。

机关运行经费主要用于保障本单位正常运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算187.49万元，其中：货物类采购87.49万元，占政府采购预算47%，服务类采购100万元，占政府采购预算53%，工程类采购0万元，占政府采购预算0.00%。

（三）国有资产的情况说明

截至2020年12月31日，百色市残联总资产净值合计3264.15万元，其中：

1. 流动资产118.53万元；

2. 固定资产原值1405.07万元，累计折旧834.53万元，净值571.54万元，包括土地、房屋及构筑物净值375.70万元，通用设备净值12.476万元，专用设备净值37.11万元，图书档案净值0.3万元，家具、用具33.66万元；

3. 无形资产68.64万元，与上年持平；

4. 在建工程2108.24万元；

5. 其他资产（长期待摊费用）397.19万元。

所属二层机构百色市残疾人辅具器具管理中心有一辆残疾人辅助器具业务服务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.主管部门预算绩效目标管理情况

（1）百色市残联2021年纳入预算绩效目标管理项目2个，其中：

项目一名称为：“残疾人康复服务中心附属工程及办公设备采购”，涉及项目金额104.25万元，主要用于工程质保金和康复服务中心配套办公设备采购（项目年度绩效目标详见表13-1）；

项目二名称为：“残疾人培训费”，涉及项目金额100万元，主要用于开展残疾人职业技能培训（政府购买服务），提升我市残疾人劳动技能水平和就业、创业能力（项目年度绩效目标详见表13-2）。

（2）百色市残联2021年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

2.所属二层机构预算绩效目标管理情况

百色市残联所属二层机构2021年纳入预算绩效目标管理项目0个，其预算收入均是为基本运转开支，无项目支出，2021年二层机构预算收入统一汇总到一级预算单位整体支出纳入部门整体支出预算绩效目标管理。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级及上级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目：指百色市残联本级（机关）和直属事业单位用于缴纳的基本养老保险费支出。

十一、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款：指用于残疾人事业方面支出。

“行政运行（残疾人事业）”项科目：指百色市残联本级（机关）基本支出。

“残疾人康复”项科目：指用于残疾人康复方面的支出。

“残疾人就业和扶贫”项科目：指用于残疾人就业、培训和扶贫等方面支出。

“残疾人体育”项科目：指用于残疾人体育方面支出。

“其他残疾人事业支出”项指：用于百色市残联直属事业单位基本支出、残疾人事业宣传、文化艺术、基层组织建设、法制建设、权益保障、基本建设和信息化建设等方面支出等。

十二、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款：指用于百色市残联本级（机关）和直属事业单位医疗保险方面支出。

“行政单位医疗”项：指百色市残联本级（机关）用于医疗保险支出。

“事业单位医疗”项：指直属事业单位用于医疗保险支出。

“公务员医疗补助”项：指百色市残联本级（机关）用于公务员医疗保险补助支出。

十三、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目：指百色市残联本级（机关）及直属事业单位用于住房公积金支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。

十五、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：百色市残联2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、2021年度预算项目绩效目标公开表(共两个表）

上述报表详见附件。