目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：市残联2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分：市残联2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、 主要职能

市残疾人联合会基本职责为：

1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人权益，为残疾人服务。

2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4.协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

6.指导和检查全市各县（区）残疾人联合会工作，指导和管理各类残疾人社团组织。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.开展残疾人事业的国际交流与合作。

9.承担市委、市政府交办的其他工作。

市残疾人劳动就业管理中心主要职责为：负责本市残疾人劳动就业培训、求职登记、劳动能力评估，残疾人就业推荐、核查、回访、咨询、指导，制定年度就业安置计划，收缴和管理残疾人就业保障金。

市残疾人康复培训中心主要职责为：组织实施全市残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构业务工作，开展残疾预防，康复需求，指导基层和社区残疾人康复工作，对7岁以下的聋儿免费配备辅助器具进行训练，使受训聋哑儿童能开口说话；对脑瘫儿童实施康复训练；开展为残疾儿童康复提供相关服务。

二、 机构设置情况

市残联包含1个一级预算单位和2个二级预算单位。其中：

（一）机关参公单位1个，即市残疾人联合会本级,内设领导部门、办公室、综合科。

（二）公益一类事业单位2个，即：市残疾人康复培训中心、市残疾人劳动就业管理中心。

第二部分：市残联2019年部门预算报表

表一：财政拨款收支总体情况表

表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算基本支出情况表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算支出预算表

表六：国有资本经营预算支出预算表

表七：部门收支总体情况表

表八：部门收入总体情况表

表九：部门支出总体情况表

表十：政府预算支出经济分类预算表

表十一：部门预算支出经济分类预算表

表十二：上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一） 收入预算说明

2019年财政拨款收入预算786.34万元，占收入总预算的100%，同比增加71.62万元，增长10%，主要原因是本年增加对残疾儿童抢救性康复经费投入。其中：

一般公共预算拨款786.34万元，占收入总预算的100%，同比增加105.07万元，增长15%，主要原因是本年增加对残疾儿童康复等预算投入。包括：经费拨款530.47万元，同比增加304.9万元，增长135%（主要是本年有部分项目支出从经费拔款中安排）；纳入一般公共预算管理的专项收入255.87万元，同比减少199.83万元，降低44%（主要原因是部分项目支出已经由经费拔款安排）。

上年结余财政经费收入0万元，同比减少136.65万元，降低100%。原因是上年财政清理了存量经费，同时二上时间比往年提前，故未能安排结余收入经费预算。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算786.34万元，占支出总预算的100%，同比增加71.62万元，增长10%，主要原因是本年增加对残疾儿童抢救性康复经费投入。其中基本支出预算227.67万元，占支出总预算29％，同比增加2.1万元，增长1％，主要原因是工资标准提高；项目支出预算558.67万元，占支出总预算71％，同比减少48.68万元，降低8％，主要原因预算年度与上年相比，不安排上年结转经费。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三大类，其中：

（1）社会保障和就业支出754.99万元，占支出总预算96％，同比增加71.16万元，增长10％，主要原因是增加对残疾人事业专项投入等；

（2）卫生健康支出12.25万元，占支出总预算1.6％，同比减少0.3万元，降低2.4％，主要原因是有2名参公人员退休；

（3）住房保障支出19.10万元，占支出总预算的2%，同比减少0.16万元，降低1%，主要原因是有2名参公人员退休。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算227.67万元，占支出总预算29％，同比增加2.10万元，增长1％，主要原因是工资提高；其中：

工资福利支出预算190.72万元，占基本支出预算84%，同比增加2.37万元，增长1％，主要原因是工资提高。

商品和服务支出预算36.38万元，占基本支出预算16％，同比减少0.84万元，减少2％，主要原因是有两个参公单位人员退休。

对个人和家庭的补助0.57万元，占支出总预算0.07%，比上年增加0.57万元，增长100%，原因是增加两名退休人员的改革前获得荣誉改革后退休人员独生子女费支出，此项是人员经费支出。

（2）项目支出预算。

项目支出预算558.67万元，占支出总预算71％，同比增加69.52万元，增长14%，主要原因本年增加对残疾儿童抢救性康复经费投入。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算786.34万元，占支出总预算的100%，同比增加71.62万元，增长10%。其中基本支出预算227.67万元，占支出总预算29％，同比增加2.1万元，增长1％，主要原因是工资标准提高；项目支出预算558.67万元，占支出总预算71％，同比增加69.52万元，增长14％，主要原因是本年增加对残疾人事业的公共预算投入。

按支出功能分类科目划分，共分为12类，其中：

208类05款01项归口管理的行政单位离退休支出0.85万元，占支出总预算的比重极小，同比增加0.76万元，增长8倍,原因是本年新增退休人员2人，增加独生子女费等支出；

208类05款02项事业单位离退休经费支出0.09万元，占支出总预算的比重极小，与上年持平；

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出29.15万元，占支出总预算4%，同比减少3.05万元，增长12%,原因是新增人员；

208类11款01项行政运行支出60.14万元，占支出总预算的8%，同比减少8.85万元，降低13%，原因是增加两名退休人员；

208类11款04项残疾人康复支出67.5万元，占支出总预算的9%，同比增加10.55万元，增长19%，原因是增大对残疾人儿童康复经费等方面的投入；

208类11款05项残疾人就业和扶贫支出249.1万元，占支出总预算的32%，同比增长4 万元，增长2%，主要原因是增加对残疾人就业和扶贫方面的投入；

208类11款07项残疾人体育支出14.9万元，同比减少13.93万元，降低48%；原因是按本年无残疾人体育赛事；

208类11款99项其他残疾人事业支出333.26万元，占支出总预算的42%，同比增加 61.03万元，增长22%，原因是增加1名事业在编人员，给残疾人辅助器具服务人员安排人员经费等。

210类05款01项行政单位医疗支出3.18万元，占支出总预算的比重极小，同比减少0.56万元，降低15%；原因是有干部退休。

210类05款02项事业单位医疗支出6.62万元，占支出总预算的1%，同比增长0.49万元，增长8%，原因是有干部增加；

210类05款03项公务员医疗补助2.45万元，占支出总预算的比重极小，同比增加0.24万元，增长11%，原因是标准提高；

221类02款01项住房公积金支出19.1万元，占支出总预算的2%，同比减少0.16万元，降低1%，有参公单位干部退休。

三、 一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出227.67万元，占支出总预算29％，同比增加2.10万元，增长1％，主要原因是工资标准提高。其中：

工资福利支出预算190.72  万元，占基本支出预算84%，同比增加2.37万元，增长1％，主要原因是工资标准提高，此项属于人员经费。

商品和服务支出预算36.38万元，占基本支出预算16％，同比减少0.84万元，减少2％，原因是增加两名参公单位退休人员，此项属于公用经费。

对个人和家庭的补助0.57万元，占支出总预算0.07%，比上年增加0.57万元，增长100%，原因是增加两名退休人员的改革前获得荣誉改革后退休人员独生子女费支出，此项是人员经费支出。

四、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

本年全口径安排 的“三公”经费预算支出总额0.41万元，同比减少4万元，降低91%，主要原因是事业单位公车改革，收回二层单位二部公务用车。

其中：1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平；

2.公务接待费0.41万元，与上年持平；

3.公务用车购置及运行费0万元，同比减少4万元，降低100%，主要原因是事业单位公车改革，收回二层单位二部公务用车。包括：

（1）公车运行维护费开支0万元，同比减少4万元，降低100%，主要原因是事业单位公车改革，收回二层单位二部公务用车。

（2）公车购置费开支0万元，与上年持平。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

本年一般公共预算安排的的“三公”经费预算支出总额0.41万元，同比减少4万元，降低91%，主要原因是事业单位公车改革，收回二层单位二部公务用车。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平；

2.公务接待费0.41万元，与上年持平；

3.公务用车购置及运行费0万元，同比减少4万元，降低100%，主要原因是事业单位公车改革，收回二层单位二部公务用车。包括：

（1）公车运行维护费开支0万元，同比减少4万元，降低100%，主要原因是事业单位公车改革，收回二层单位二部公务用车。

（2）公车购置费开支0万元，与上年持平。

五、2019年部门政府性基金预算支出情况

2019年部门政府性基金预算支出0万元，比上年减少103.2万元，同比降低100%。主要原因是本年无政府性基金上年结余收支预算。

六、2019年部门国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出情况。

七、收支预算情况说明

（一） 收入预算说明

2019年收入总预算786.34万元，同比减少46.58万元，降低6%，主要原因是：2019年没有上年结转收入经费预算。其中：

一般公共预算拨款786.34万元，占收入总预算的100%，同比增加105.07万元，增长15%，主要原因本年增加对残疾人事业的当年预算投入。包括：经费拨款530.47万元，同比增加304.9万元，增长135%（主要是部门项目支出从经费拔款中安排）；纳入一般公共预算管理的专项收入255.87万元，同比减少199.83万元，降低44%（主要原因是部分项目支出已经由经费拔款安排）；上年结余收入0万元，同比减少151.65万元，降低100%，原因是上年财政清理了存量经费，故未安排结余收入经费预算。

（二）支出预算说明

2019年支出总预算786.34万元，同比减少46.58万元，降低6%，主要原因是：2019年没有上年结转支出经费预算。其中:基本支出预算227.67万元，占支出总预算29％，同比增加2.1万元，增长1％；项目支出预算558.67万元，占支出总预算71％，同比减少48.68万元，降低8％，主要原因是本年无结余经费预算。

按支出功能科目分，社会保障和就业支出754.99万元，占支出总预算96％，同比增加65.84万元，增长10％，主要原因是增加对残疾人事业专项投入等；卫生健康支出12.25万元，占支出总预算1.6％，同比减少0.3万元，降低2.4％，主要原因是有2名参公人员退休；住房保障支出19.10万元，占支出总预算的2%，同比减少0.16万元，降低1%，主要原因是有2名参公人员退休。

八、收入预算情况说明

2019年收入总预算786.34万元，同比减少46.58万元，降低6%，主要原因是：2019年没有上年结转收入经费预算。其中：

一般公共预算拨款786.34万元，占收入总预算的100%，同比增加105.07万元，增长15%，主要原因本年增加对残疾人事业的当年预算投入。包括：经费拨款530.47万元，同比增加304.9万元，增长135%（主要是部门项目支出从经费拔款中安排）；纳入一般公共预算管理的专项收入255.87万元，同比减少199.83万元，降低44%（主要原因是部分项目支出已经由经费拔款安排）；上年结余收入0万元，同比减少151.65万元，降低100%，原因是上年财政清理了存量经费，故未安排结余收入经费预算。

九、支出预算情况说明

2019年支出总预算786.34万元，同比减少46.58万元，降低6%，主要原因是：2019年没有上年结转支出经费预算。其中:基本支出预算227.67万元，占支出总预算29％，同比增加2.1万元，增长1％；项目支出预算558.67万元，占支出总预算71％，同比减少48.68万元，降低8％，主要原因是本年无结余经费预算。

按支出功能科目分，社会保障和就业支出754.99万元，占支出总预算96％，同比增加65.84万元，增长10％，主要原因是增加对残疾人事业专项投入等；卫生健康支出12.25万元，占支出总预算1.6％，同比减少0.3万元，降低2.4％，主要原因是有2名参公人员退休；住房保障支出19.10万元，占支出总预算的2%，同比减少0.16万元，降低1%，主要原因是有2名参公人员退休。

十、 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2019年市残联本级（参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算17.85万元，较上年预算减少1.42万元，下降7.4%，原因是参公单位人员退休。

另外，本部门下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算18.53万元，较上年预算增加0.58万元，增长3.2%，主要原因是本年度事业单位新增1人。

机关运行经费主要用于保障本单位正常运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算103.5万元，同比减少20.6万元，降低17％，其中货物采购3.5万元，占采购预算3％，同比减少19.3万元，降低85％；服务类采购100万元，占采购预算的97%，同比减少1.3万元,降低1%。主要有：

1.办公电脑1.80万元；

2.打印机0.40万元；

3.复印纸1.3万元；

4.残疾人职业技能培训100万元。

（三）国有资产的情况说明

本部门及二层预算单位国有资产存量价值1407.94万元，其中：房屋及构筑物原值499.81万元，土地68.64万元，通用设备322.38万元；专用设备486.48万元；家具、用具、装具和其他30.63万元。无一般公务用车。

本部门另有一项在建工程残疾人康复服务中心及其附属设施，累计已投入资金共计1749.18万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.主管部门预算绩效目标管理情况

（1）市残联2019年度编制1个支出项目预算绩效目标，项目名称为“残疾人培训费”，涉及项目金额100万元。主要用于开展残疾人职业技能培训（政府购买服务），提升我市残疾人劳动技能水平和就业、创业能力。

（2）市残联2019年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

2.所属二层机构预算绩效目标管理情况

市残联所属二层预算单位2019年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级及上级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目：指市残联本级（机关）和直属事业单位用于退休人员公用经费及缴纳的基本养老保险费支出。

十一、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款：指用于残疾人事业方面支出。

“行政运行（残疾人事业）”项科目：指市残联本级（机关）基本支出。

 “残疾人康复”项科目：指用于残疾人康复方面的支出。

“残疾人就业和扶贫”项科目：指用于残疾人就业、培训和扶贫等方面支出。

“残疾人体育”项科目：指用于残疾人体育方面支出。

“其他残疾人事业支出”项：指用于残疾人事业宣传、文化艺术、基层组织建设、法制建设、权益保障、基本建设和信息化建设等方面支出等。

十二、“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款

“行政单位医疗”项：指市残联本级（机关）用于医疗保险支出。

“事业单位医疗”项：指直属事业单位用于医疗保险支出。

十三、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目：指市残联本级（机关）及直属事业单位用于住房公积金支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件下载网址：http://www.baise.gov.cn/zwgk/jcxxgk/czyjs/bmys/P020200509401585962519.xls