第一部分：市残联部门概况
一、 主要职能
市残疾人联合会基本职责为：
1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人权益，为残疾人服务。
2.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
4.协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
5.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
6.指导和检查全市各县（区）残疾人联合会工作，指导和管理各类残疾人社团组织。
7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8.开展残疾人事业的国际交流与合作。
9.承担市委、市政府交办的其他工作。
市残疾人劳动就业管理中心主要职责为：负责本市残疾人劳动就业培训、求职登记、劳动能力评估，残疾人就业推荐、核查、回访、咨询、指导，制定年度就业安置计划，收缴和管理残疾人就业保障金。
市残疾人康复培训中心主要职责为：组织实施全市残疾人康复工作计划，指导和协调残疾人康复机构业务工作，开展残疾预防，康复需求，指导基层和社区残疾人康复工作，对7岁以下的聋儿免费配备辅助器具进行训练，使受训聋哑儿童能开口说话；对脑瘫儿童实施康复训练；开展为残疾儿童康复提供相关服务。
二、 机构设置情况
市残联包含1个一级预算单位和2个二级预算单位。其中：
（一）机关参公单位1个，即市残疾人联合会本级,内设领导部门、办公室、综合科。
（二）公益一类事业单位2个，即：市残疾人康复培训中心、市残疾人劳动就业管理中心。
三、 人员构成及编制现状
（一）按编制分类
截至2018部门预算上报时，市残联所属单位编制数为21人，编制内实有人数为19人，其中：市残联机关行政参公编制数为4人，事业编制2人，编制内实有人数为6人；全额预算事业单位事业编制数为11人，编制内实有人数为10人；差额预算单位事业编制数为4人，编制内实有人数为3人。
（二）按人员构成分类
截至2018部门预算上报时，市残联及所属事业单位实有人数为52人，其中：市残联机关行政参公编制在职人数5人，工勤事业编制在职人数1人；公益一类事业编制在职人数13人；编外聘用及自收自支事业单位在职实有人数33人。
（三）按管理方式分类
机关参公单位：编制数6人，实有人数6人,其中:编内在职人数6人；事业单位：公益一类事业编制数15人，实有人数46人，其中:编内在职人数13人，编外聘用及自收自支事业单位在职实有人数33人。 
第二部分：市残联2018年部门预算报表(详见文后附表)
表一：财政拨款收支总体情况表

表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算基本支出情况表

表四：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五：政府性基金预算支出预算表

表六：国有资本经营预算支出预算表

表七：部门收支总体情况表

表八：部门收入总体情况表

表九：部门支出总体情况表

表十：政府预算支出经济分类预算表

表十一：部门预算支出经济分类预算表

表十二：上级专项转移支付情况表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一） 收入预算说明
2018年收入总预算832.92万元，同比增加113.09万元，增长16%。其中：
一般公共预算拨款681.27万元，占收入总预算的82%，同比增加26.04万元，增长4%。包括：经费拨款225.57万元，同比减少85.86万元，降低28%。总收入增长的主要原因是：2018年召开全市残疾人代表大会、选拔运动员参加全区运动会和残疾人辅助性就业扶持经费等项目。经费拨款减少明显主要是上年自治区提前下达资金93.94万元，2018年没有这项经费。
上年结余收入151.65万元，同比增加87.05万元，增长135%。其中：一般公共预算拨款结转33.45万元，同比减少31.15万元，下降48％，原因是本年加大预算执行力度，效果明显；政府性基金预算拨款结转103.20万元，同比增加103.20万元，主要原因是上级资金第三季度末下达，本会虽加大资金执行力度，仍有部分资金结转；其他结转15万元，同比增加15万元，原因是本年安排使用上级下达到基本户的康复经费。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算832.92万元，同比增加113.09万元，增长16％。其中基本支出预算225.57万元，占支出总预算27%，同比增加8.08万元，增长4％；项目支出预算607.35万元（其中本年经费拨款455.7万元，上年结转151.65万元），占支出总预算73%，同比增加105.01万元，增长21%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为11类，其中：
208类05款01项归口管理的行政单位离退休支出0.9万元，占支出总预算的比重极小，与上年持平；主要用于退休人员福利费及公用经费支出。
208类05款02项事业单位离退休经费支出0.9万元，占支出总预算的比重极小，与上年持平；主要用于退休人员福利费及公用经费支出。
208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出26.1万元，占支出总预算4%，同比增加0.25万元，增长1%；主要用于在职在编人员基本养老保险缴费。
208类11款01项行政运行（残疾人事业）支出68.99万元，占支出总预算的10%，同比减少9.77万元，降低12%，原因是单位调出1人；主要用于机关人员工资及机关运行公用经费等支出；
208类11款04项残疾人康复支出56.95万元，占支出总预算的7%，同比减少66.53万元，降低54%，原因是本年减少残疾人康复、辅具设备采购，同时康复中心聘用人员经费调整到“其他残疾人事业支出”科目；主要用于残疾人康复服务支出、市残疾人康复中心建设项目等支出；
208类11款05项残疾人就业和扶贫支出245.1万元，占支出总预算的29%，同比减少8.02万元，降低3%。主要用于残疾人培训费、残疾人扶贫工作、扶持残疾人就业创业等方面支出；
208类11款07项残疾人体育支出28.83万元，占支出总预算的3%，同比增加28.83万元，原因是本年选拔运动员参加全区运动会等；主要用于全区第九届残运会（全国特奥会）运动员选拔、集训和参赛等费用。
208类11款99项其他残疾人事业支出272.23万元，占支出总预算的33%，同比增加78.27万元，增长40%，原因是新调入事业编在职在编职工1人，召开全市残疾人代表大会，同时康复中心、辅具中心和就业中心聘用人员工资及办公经费调整列入本项等；主要用于在职在编人员、聘用人员工资及公用经费支出，以及全市残疾人代表大会、残疾人文化宣传、残疾人各专业协会、全国助残日等方面支出。
210类05款01项行政单位医疗支出3.74万元，占支出总预算的比重极小，同比减少0.77万元，降低17%，原因是单位调出1人；主要用于在职在编人员医保缴费支出。
210类05款02项事业单位医疗支出6.13万元，占支出总预算的1%，同比增长0.67万元，增长12%，原因是新入编1人；主要用于在职在编人员医保缴费支出。
210类05款03项公务员医疗补助2.21万元，占支出总预算的比重极小，同比减少0.37万元，负增长14%，原因是单位调出1人；主要用于参公单位在职在编人员医保缴费支出。
221类02款01项住房公积金支出19.26万元，占支出总预算的2%，同比增长1.13万元，增长6%；主要用于在职在编人员住房公积金支出。
229类60款06项用于残疾人事业的彩票公益金支出103.2万元，占支出总预算的12%。主要用于残疾儿童康复项目支出。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算225.57万元，占支出总预算27%，同比增加8.08万元，增长4％；其中：
工资福利支出预算188.35万元，占基本支出预算83％，同比增加20.36万元，增长12％。主要原因是本年公积金从对个人和家庭补助支出调入本项预算，同时事业单位人员比上年增加年终一次性资金和职工职务（薪级晋升）等。
商品和服务支出预算37.22万元，占基本支出预算17％，同比增加5.85万元，增长19％。主要是本项预算支出标准和项目有所增加。
对个人和家庭的补助支出0万元，比上年减少18.13万元，主要原因是上年有退休人员养老金预算，同时本年公积金调入工资福利支出项目中预算。
（2）项目支出预算。
项目支出预算607.35万元（其中本年经费拨款455.7万元，上年结转151.65万元），占支出总预算73%，同比增加105.01万元，增长21%。主要原因是2018年召开全市残疾人代表大会、选拔运动员参加全区运动会和残疾人辅助性就业扶持经费等项目，同时年初结转使用资金也较上年明显增长。
二、2018年部门一般公共预算支出情况
2018年部门一般财政预算拨款支出714.72万元，同比增加59.49万元，增长9%。其中：基本支出225.57万元， 同比增加8.08万元，增长4%；项目支出489.15万元，同比增加51.41万元，增长12%。增长的主要原因是今年新增全市残疾人代表大会会议经费、全区运动会（特奥会）运动员选拔、集训和参赛经费以及残疾人辅助就业扶持经费等项目。
按功能分类分：归口管理的行政单位离退休0.09万元，全部为基本支出，主要用于行政单位离退休福利费和公用经费；
事业单位离退休0.09万元，全部为基本支出，主要用于事业单位离退休福利费和公用经费；
机关事业单位基本养老保险缴费支出26.1万元，全部为基本支出，主要用于单位在职在编职工基本养老保险缴费；
行政运行（残疾人事业）68.99元，全部为基本支出，主要用于单位在职在编职工工资和公用经费费；
残疾人康复56.95万元，全部为项目支出，主要用于残疾人康复服务、精神病患者治疗补助等方面支出；
残疾人就业和扶贫245.1万元，全部为项目支出，主要用于残疾人培训费、残疾人扶贫工作、扶持残疾人就业创业和残疾人辅助性就业扶持项目等方面支出；
残疾人体育28.83万元，主要用于全区运动会（特奥会）运动员选拔、集训和参赛经费；
其他残疾人事业支出257.23万元，其中基本支出98.96万元，项目支出158.27万元，主要用于事业单位人员工资及公用经费支出，以及残疾人文化宣传、残疾人各专业协会、全国助残日和右江区残疾人小额意外伤害险补贴等各方面支出；
行政单位医疗支出3.74万元，全部为基本支出；主要用于在职在编人员医保缴费支出；
事业单位医疗支出6.13万元，全部为基本支出，主要用于在职在编人员医保缴费支出；
公务员医疗补助2.21万元，全部为基本支出，主要用于参公单位在职在编人员医保缴费支出；
住房公积金支出19.26万元，全部为基本支出，主要用于在职在编人员住房公积金支出。
三、2018年部门政府性基金预算支出情况
结转上年中央彩票公益金预算支出103.2万元，主要是聋儿耳蜗19.2万元，助听器采购6.75万元、助听器项目康复经费22.8万元、学前儿童教育经费27.6万元和残疾儿童辅具适配经费10.8万元以及残疾儿童康复救助等项目经费16.05万元。
四、2018年部门国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出情况。
五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
本年全口径安排 的“三公”经费预算支出总额4.41万元，与上年一致。其中:
1.因公出国（境）费用0万元，与上年一致；
2.公务用车运行维护费4万元，与上年一致，主要用于市残疾人康复培训机构和残疾人就业机构共2台公务用车燃油、保险、过路过桥费、维修维护等各项支出；
3.公务用车购置0万元，与上年一致；
4.公务接待费0.41万元，与上年一致，主要用于上级主管部门及兄弟市有关领导到我市开展各类检查、调研和考察等公务活动以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
本年全口径安排 的“三公”经费预算支出总额4.41万元，与上年一致。其中:
1.因公出国（境）费用0万元，与上年一致；
2.公务用车运行维护费4万元，与上年一致，主要用于市残疾人康复培训机构和残疾人就业机构共2台公务用车燃油、保险、过路过桥费、维修维护等各项支出；
3.公务用车购置0万元，与上年一致；
4.公务接待费0.41万元，与上年一致，主要用于上级主管部门及兄弟市有关领导到我市开展各类检查、调研和考察等公务活动以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
　　第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、 市残联预算单位的构成
市残联2018年的部门预算由市残联本级机关及2个二级预算单位构成。
纳入市残联本级部门预算的职能部门有2个，包括：办公室、综合科。
纳入市残联部门预算的二级预算单位有2个，包括：市残疾人劳动就业管理中心、市残疾人康复培训中心。
二、 机关运行经费预算安排情况
2018年市残联本级（参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算19.27万元，较2017年预算减少0.32万元，下降1.6%。
另外，本部门下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算17.95万元，较2017年预算增加6.17万元，增长52%，主要原因是本年度事业单位新增1人，同时本次支出预算的标准和项目有所增加。
三、 政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算124.10万元，同比增加9.15万元，增长8％，其中货物采购22.80万元，占采购预算18％，同比减少92.15万元，降低80％；服务类采购101.30万元，占采购预算的88%，同比增加101.30万元。主要有：
（一）聋儿语训部办公耗材、教具、玩具6万元；
（二）办公电脑6台2.4万元；
（三）办公用双面打印机5台1.2万元；
（四）市残联机关及直属单位办公耗材6万元；  
（五）残疾人职业技能培训100万元；
（六）直属单位2台公务用车维修维护费1.3万元；
（七）为5家康复机构购置办公设备2.5万元。
（八）全市残疾人代表大次会议资料4.7万元
四、国有资产的情况说明
市残联及直属单位国有资产总额2877.88万元，其中市残疾人康复服务中心在建工程1504.19万元；固定资产总额1373.69万元，包括2幢办公用房房屋价值586.33万元，建筑面积3884平方米，其他固定资产752.97万元，根据市公务用车制度改革方案相关规定核定我会直属单位保留的公务用车编制为2辆，价值34.40万元，即市残疾人康复培训中心核定公务车编制1辆，实有车辆1辆；市残疾人劳动就业管理中心核定公务车编制1辆，实有车辆1辆。
五、名词解释
一、财政拨款收入：指市本级及上级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目：指市残联本级（机关）和直属事业单位用于退休人员公用经费及缴纳的基本养老保险费支出。
十一、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款：指用于残疾人事业方面支出。
“行政运行（残疾人事业）”项科目：指市残联本级（机关）基本支出。
 “残疾人康复”项科目：指用于残疾人康复方面的支出。
“残疾人就业和扶贫”项科目：指用于残疾人就业、培训和扶贫等方面支出。
“残疾人体育”项科目：指用于残疾人体育方面支出。
“其他残疾人事业支出”项：指用于残疾人事业宣传、文化艺术、基层组织建设、法制建设、权益保障、基本建设和信息化建设等方面支出等。

十二、“医疗卫生与计划生育支出”类“行政事业单位医疗”款
“行政单位医疗”项：指市残联本级（机关）用于医疗保险支出。
“事业单位医疗”项：指直属事业单位用于医疗保险支出。
十三、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目：指市残联本级（机关）及直属事业单位用于住房公积金支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、事业单位运行经费：为保障事业单位（不含行政和参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。